044内部审核报告.docx

审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合IS09001：2015标准的要求。审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等审核依据：IS09001：2015、本公司质量管理体系文件要求、相关法律法规以及客户的要求。审核日期：2018年12月10B审核组长：李加彦审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰审核过程综述：本次审核是按照IS09001：2015标准、本公司质量体系文件及相关的法律法规建立起管理体系后进行的第一次内部审核。2019年07月08日，审核小组对工厂的总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课和PMC课进行了为期1天的审核。审核过程中一共发现1个一般不符合项。经内审小组验证，各纠正措施有效，于07月10日关闭。另外，本次内审是采取抽样方式对各部门进行审核，审核结果存在一定风险性，被发现不符合项的部门要正视自己的不足之处，做出有效改进，未发现不符合项的部门也应以积极态度发现自己的不足和可改进空间。总体来说，本工厂质量管理体系已进入正常运行状态，虽然仍存在小部分问题，只要各部门同心协力，提高意识，积极采取纠正和预防措施，相信企业可以在持续改进中得以不断提升。纠正措施要求及审核报告分发对象：总经理、管理者代表、管理课、工程课、制造课、品质课、PMC课审核组长/日期：李加彦2019-07-10