信息系统年度工作计划编制流程.docx

信息系统年度工作计划编制及执行1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部制定公司信息系统年度工作计划并予以执行的过程，年度工作计划包括信息设备需求计划、运用软件需求计划以及运用系统开发实施计划等2 控制目的2.1 确保公司信息系统的配置与运转符合公司信息技术战略发展规划及全体业务发展需求3 次要控制点3.1 公司主管副总经理审批信息技术部编制的信息设备需求计划、运用软件需求计划以及运用系统开发实施计划计划人员根据物料种类确定能否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，己在供应商的确定供应价格4 特定政策4.1 信息技术部技术人员结合公司信息技术战略发展规划和理论工作状况，每季度向信息技术部经理提交所搜集到的信息技术发展的最新材料4.2 每月信息技术部人员对所担任部分的工作计划实施状况进行评价，并对下月工作计划做出及时调整，必要时须给出一定的解释，将评价报告和具体调整状况报信息技术部经理审阅4.3 年终信息技术部经理召集本部门技术人员讨论各项工作计划的编制，并向公司主管副总提交本部门年度工作计划执行状况报告4.4 信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在理论发生费用时，从预算中支出4.5 信息技术部需恳求设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购置的运用系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用5信息系统年度工作计划编制及执行流程C-14-01-001步骤触及部门步骤阐明1信息技术部技术人员根据公司年度运营会所制定的公司信息技术战略发展规划和信息技术发展动态，向信息技术部经理提交信息系统软、硬件晋级建议报告及维修维护计划2信息技术部技术人员根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息设备购置及运用软件开发需求计划，提供信息设备配置建议清单3信息技术部经理根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作计划，具体包括信息设备需求计划、运用软件需求计划以及运用系统开发实施计划，并提交公司主管副总审批3.1信息技术部经理若审批不经过，根据批表示见修正年度工作计划4信息技术部经理若审批经过，向财务部提交运用软件需求计划和运用系统开发实施计划，转预算编制流程，向采购部提交信息设备需求计划，转年度采购计划执行流程5信息技术部信息技术部根据审批经过的年度工作计划，具体实施各项工作