预算公开10表项目支出绩效目标申报表.docx

项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目单位海淀区委老干部局项目名称老干部活动费项目代码1004申请数合计（万元）210项目绩效目标主要是老干部全年活动经费，老干部运动会及背景墙制作、理论组活动、离休干部、副处级以上退休干部九九重阳节，国庆、春节游艺会、团拜会,培训班讲课费，长青艺术团排练服装制作，书画、摄影展裱画，摄影队采风，健康疗养活动、老干部理论学习中心组，老干部宣讲团，海淀老龄（老干部）大学系列党课市老干部局、老龄委主题活动，老干部杂志编辑出版等。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标全年老干部活动费用支出大约10多项；海淀老干部杂志编辑出版印刷12期；海淀报专版1期等。产出质量指标基本达到老干部各类活动的支出指标，政策标准。产出进度指标各业务科室按照年初工作计划，月，季支出工作经费。产出成本指标无效果指标经济效益指标无社会效益指标社会影响力，得以提高。环境效益指标无可持续影响指标老有所乐，加强健康娱乐方式，提高生活质量。服务对象满意度指标达到使多数老干部满意。其他说明的问题无填报人：赵永志联系电话:填报日期：2019.11.10项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目单位海淀区委老干部局项目名称老干部体检费项目代码1013申请数合计（万元）199.50项目总体目标区委、区政府为了关心老干部，及时掌握老干部的身体状况，每年组织一次全区老干部体检工作，为使老干部健康体检完善，提升服务质量，实行规范管理，目前服务老干部2530人，按照参检率75%安排体检经费。阶段性目标实施阶段目标内容时间（年月）第一阶段组织全区离休干部，副处级以上退休干部一年一次体检工作。2023年3-6月第二阶段补检工作及结算。2023年7月第三阶段其他说明的问题无填报人：张玲联系电话：填报日期：2019.11.10备注：“本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目。”项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目单位海淀区委老干部局项目名称海淀老龄大学运行专项经费补助项目代码1014申请数合计（万元）195项目总体目标学校现有校舍面积3000平方米，9个教室、一个展厅，还有和区镇街合办的七个分校，学制为2年制的初级班、中级班、高级班、研修班、专修班，及讲座班，近两年又增开了二年制的创作班，培养高层次人材。目前共达到110个教学班，在校学员4100多（人次）。开设书法课：楷书、行书、草书、隶书、篆书、甲骨文、金文等；国画课：青绿山水、焦墨山水、写意花鸟、工笔花鸟、人物、写意牡丹、工笔牡丹、重彩花卉、齐派花鸟、四君子（梅、兰、竹、菊）等；西画课：素描、油画；还有颖拓、篆刻、诗文、计算机、数码摄影、图片后期处理课。颖拓是我校申报的海淀区非物质文化遗产的特色科目。教师队伍稳定，管理团队精干。现有任课教师45人，其中教授占67.6%,他们是书画界享有声望，德艺双馨，有丰富教学经验，热心老年教育事业的书画家，由于教师师德高尚，业务精通，我校师资水平受到社会各界的关注。有专职工作人员28人，实行班主任工作岗位责任制，定时、定班、定教室，为教师和学员跟班服务，以确保学员们顺利完成各项学业。阶段性目标实施阶段目标内容时间（年月）第一阶段一次性拨付海淀老龄大学账户2023年2月第二阶段第三阶段其他说明的问题无填报人：梁彩萍联系电话：填报日期：2019.11.10备注：“本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目J项目支出绩效目标申报表（2023年度）1f1后日夕2023年提前下达离休干部养项目海淀区委老干部局项目名单位称老服务津贴项目总体目标根据中共北京市委干部局、中共北京市委社会工作委员会、北京市民政局、北京市财政局关于印发北京市离休干部养老服务津贴管理办法的通知（京老干通（2019）8号）文件精神，按照第三条”离休干部津贴制度待遇标准为每人每月100元。阶段性目标实施阶段目标内容时间（年月）第一阶段离休干部津贴基于离休干部本人生活需求，用于养老服务消费，购买基于本人生活需求所需要的专业照护服务及涉老产品。并以养老助残卡形式发放。2023年2月10前第一次支付。第二阶段离休干部津贴基于离休干部本人生活需求，用于养老服务消费，购买基于本人生活需求所需要的专业照护服务及涉老产品。并以养老助残卡形式发放。2023年3月10日以后逐月支付。第三阶段其他说明的问题无填报人：张玲联系电话：填报日期：2019.12.10备注：“本表适用预算部门（单位）200万元以下（不含200万元）、街镇500万元以下（不含500万元）项目J