工艺纪律管理规定.docx

断注用XXXXX股修哧限公司工艺纪律管理规定文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核:批准:分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件工艺纪律管理规定文件编号：OES85L05版本/改数：A/0生效日期：20 XX年XX月XX日第X页/共X页1 .目的为增强公司现场人员的质量意识，提高现场人员对生产工艺、调试规程、检验规程的掌握程度，促使现场人员严格按工艺进行操作，稳定生产，提高产品质量。2 .范围本办法适用于公司生产现场工艺纪律检查。3 .职责3.1 生产部负责组织工艺纪律检查的实施、考核；3.2 技术部负责制订、更改、发放工艺文件管理；3.3 办公室负责文件使用场所确保获得适用文件的有效版本，负责员工的培训、工作考核；3.4 质检部负责监视和测量设备的管理，为产品符合规定的要求提供证据;3.5 车间负责严格执行工艺纪律、确保本公司的工艺纪律、工作环境、安全生产，产品质量达到要求，对不符合工艺文件提出更改。4、实施办法4.1 日常工艺纪律检查4.1.1 技术部工艺员应根据作业指导书及检验规程要求进行日常工艺检查，对生产作业中所发现问题每日进行统计，按月汇总后上报办公室，由办公室落实责任到人，进行分析、通报考核并跟踪整改效果。发现严重问题进，及时对发生原因进行调查、落实责任并监督整改，按月上报办公室考核。4.1.2 生产部工艺员在对加工产品进行调试过程中，发现产品存在装配不到位、错漏装、零部件为不合格品或存在缺陷等问题，应将不合格现象、存在问题等及时记录在生产报表中（必须明确责任人），每日统计，按月上报办公室，由办公室对问题进行原因调查并落实责任人。4.2 专项检查4.2.1 办公室根据生产实际情况，会同技术部对作业指导书、生产计划有特殊要求的实施情况、生产工艺执行情况、检验规程执行情况进行检查，检查频次每月不少于1次，检查记录于工艺纪律检查表，并对检查结果进行考核。4.3 工艺纪律检查发现不符合工艺要求的现象，检查人员有权要求立即进行更正，并由质检部判断是否存在质量隐患，根据实际情况决定当批在制品的处理方式。4.4 各车间负责对质量问题发生原因每月至少一次进行原因分析，会同相关部门提出纠正措施实施整改，并将纠正措施报办公室，办公室会同相质检部对整改效果进行验证，并进行考核。4.5 质检部负责在月度质量分析会上，通报当月的主要存在的问题及责任部门的纠正措施的实施情况及其有效性，并判定下个月质量改进的方向。5工艺纪律检查项目5.1 作业人员对本工序工艺文件（如：工艺卡、生产作业指导书）熟悉与执行情况，工艺参数监控记录的要求；5.2 作业人员是对上工序及下工序的作业标准及步骤的熟悉情况；5.3 生产设施的正确操作，日常维护保养情况；5.4 监视和测量设备的操作，校准和保养情况；5.5 仓库物资的出、入库，盘存情况；5.6 工作环境（清理、清洁、区域、标识等）的管理情况；5.7 工作场地实施情况；5.8 从事影响产品质量工作人员的能力；5.9 其他应当纳入检查范畴的情况。5.10 律检查记录的汇总、考核6.1 针对检查发现的问题，办公室根据实际情况结合公司奖惩条例对相关责任人进行考核，对整改验证发现未整改到位，加倍考核。6.2 工艺纪律检查考核情况由办公室每周在质量曝光栏上曝光。6.3 办公室对工艺纪律检查表进行汇总、存档。7记录工艺纪律检查表工艺纪律检查表受检部门产品名称操作者检查口期项目内容序号检查内容是否备注1工艺文件是否完善，是否受控2生产中是否坚持按图样、工艺、规范、标准操作3工艺文件的修改是否按程序审批和传递4流转卡传递，各种见证资料手续、签字是否齐全、完整5产品完工后，各种资料是否整理好、齐全、完整6是否首检，首检件有无标志7产品检验和试验状态标识是否清晰、放在规定区域内8不合格品有无明显标识及隔离措施9已加工件是否有防护措施10量具、仪表是否超期使用或无鉴定合格标识11设备是否做好日常维护和保养，使用工装是否符合规定12工位周围是否整洁R-8. 5.1-05-01No:检查结论:检查人员: