公司安全风险分级管控管理办法.docx

公司安全风险分级管控管理办法第一章总则第一条为全面辨识、管控公司生产经营全过程中、各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求，并结合我公司工作实际，特制定本办法。第二条依据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见及其他国家相关法律法规、政策、标准等要求和内蒙古伊泰集团有限公司关于印发安全风险分级管控管理办法的通知文件精神制定。第三条公司安全风险分级管控工作领导小组。组长：总经理副组长：副总经理成员：公司安委会成员及各部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在公司安全质量环保部，王亮兼任办公室主任，是公司安全风险分级管控工作的监督管理部门。第四条主要职责（一）各级领导、各部门（发运站、项目办、调度中心、人力企划部、行政部、安全质量环保部、工会，以下称部门）、各车间（车间、中心站、服务中心、发运站各科室，以下称车间）、班组（工区、班组、变电所、车站、车队，以下称班组）是本职管辖范围安全风险分级管控工作实施的责任主体。总经理是公司风险分级管控的主要负责人，对安全风险管控工作全面负责。分管副总经理：协助总经理负责分管范围内的风险管控工作。各部门、车间第一负责人负责辖范围内安全风险管控工作。各班组长负责本班组工作范围内的安全风险管控工作和管控措施的落实。特殊工种及岗位作业人员负责本岗位安全风险管控工作和管控措施的落实。（二）安全风险分级管控工作监督管理部门的职责：1 .制定安全风险分级管控工作制度、安全风险分级管控工作实施方案，组织公司级培训。2 .指导、督促各部门、车间、班组开展安全风险分级管控工作；参与年度重大风险和各专业专项风险辨识。3 .对安全风险分级管控体系实施情况进行监督、检查、考核。4 .承办上级部门和公司安全风险分级管控工作领导组交办的其它工作。第二章安全风险分级管控工作要求第五条安全风险辨识范围公司所有系统及生产经营活动的区域、地点、人员、设备、场所和过程。第六条安全风险辨识方法和评估分级方法1 .安全辨识的方法采用工作任务分析法、日常检查分析法、事故原因分析法、询问交谈法、现场观察法、查阅有关记录法、设备设施法、等方法进行安全风险辨识。2 .风险评估方法可采用但不限于以下方法：（1）风险矩阵法（设备类）（2）作业条件危险性评价法（作业类）3 .风险等级直接判定法涉及安全红线的应认定为一般及以上风险。除通过风险矩阵法和作业条件危险性评价法判定的重大风险外，有以下情形可判定为重大风险：一一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的;-在封闭空间内具有中毒、爆炸、火灾等风险，且作业人员在10人以上的；风险等级划分标准风险分级风险等级D（值）危险程度重大风险>320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大风险160-320高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般风险70-160一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低风险<70危险，需严格按章正规操作风险辨识要分析正常活动和非正常活动的危害因素，充分考虑过去、现在、将来的三种时态和正常、异常、紧急的三种状态下潜在的各种风险，分析在约束失效，设备、装置破坏及操作失误后可能产生的风险。第七条安全风险分级管控工作制度及要求1 .重大风险：总经理为重大风险第一管控责任人，每月组织对重大风险管控效果进行分析，补充完善管控措施；分管副总经理在分管职责内具体负责重大风险管控措施与管控落实情况；各部门各级安全管理人员负责重大风险管控的日常检查工作；车间负责人每天检查重大风险管控效果和管控存在的问题；工班长及岗位人员实时负责重大风险管控措施的落实。2 .较大风险：分管副总经理（无分管副职为部门第一负责人）为较大风险第一管控责任人，每旬组织对较大风险管控效果进行分析，补充完善管控措施；各部门各级安全管理人员负责管控较大风险的日常检查工作；车间负责人每天检查较大风险管控效果和管控存在的问题；班组长及岗位人员实时负责较大风险管控措施的落实执行。3 .一般风险、低风险：车间第一负责人是一般风险、低风险第一责任人，每月组织对一般风险、低风险管控效果进行分析，补充完善管控措施；工班长每天具体负责一般风险、低风险管控措施及管控的落实情况；岗位作业人员实时负责一般风险、低风险管控措施的落实情况。4 .班组负责人每作业前必须组织当班员工进行安全风险辨识或培训。（作业前风险无变化进行工作范围风险培训，作业条件，环境等发生变化要重新辨识）岗位工作人员在岗前.、岗中对上岗区域内的环境、设备、设施装置、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班班组长汇报，班组长在风险辨识评估表中进行记录，并逐级上报。