2023年检验检测机构程序文件依据2023年版评审准则编制.docx

程序文件XXX检测有限责任公司XX检测有限责任公司程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/O版本：第C版修订：第O次编制：郭晨审核：批准：编制依据：检验检测机构资质认定评审准则受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年7月12日实施时间：2023年12月1日程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-A文件版本：C/0颁布令文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日颁布令2023年5月30日市场监管总局发布了检验检测机构资质认定评审准则，检验检测机构资质认定评审准则于2023年12月1日起开始实施，为贯彻落实检验检测机构资质认定评审准则要求，我公司安排质量负责人负责组织编制了程序文件第C版。现在已通过内部审定，现将程序文件第C版颁布。程序手册依据检验检测机构资质认定评审准则和检验检测机构资质认定管理办法等相关标准、法律法规，按质量手册要求，结合公司实际情况编制。程序文件阐述了公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责和程序，是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。本公司全体员工务必认真学习，并严格贯彻执行，始终保持质量体系运行有效，确保检验检测工作的公正性和科学性，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。在执行过程中发现内容需要修改或补充时，授权综合办公室为本程序文件第C版的管理部门。程序文件第C版于2023年7月12日发布，并自2023年12月1日起正式实施。程序文件第C版实施后，程序文件B/2予以作废回收。XX检测有限公司（盖章）法人代表（签字）：2023年7月12日程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/O-B文件版本：C/0修订页文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/O-C文件版本：C/0目录文件页码：第1页共1页实施时间：2023年12月1日程序文件目录序号程序文件文件编号页码1维护公正和诚信程序Z1WJ-CXWJ-C/0-0152保密程序Z1WJ-CXWJ-C/0-0283人员培训程序Z1WJ-CXWJ-C/0-03104人员管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-04135内务管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-05176检验检测设备设施管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-06197量值溯源程序Z1WJ-CXWJ-C/0-07238仪器设备期间核查程序Z1WJ-CXWJ-C/0-08259管理体系文件管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-092810合同评审程序Z1WJ-CXWJ-C/0-103111服务与供应品采购程序Z1WJ-CXWJ-C/0-113312检验检测方法控制程序Z1WJ-CXWJ-C/0-123513测量不确定度程序Z1WJ-CXWJ-C/0-133914检验检测报告管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-144115记录控制程序Z1WJ-CXWJ-C/0-154416投诉处理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-164717不符合工作处理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-174918纠正措施、应对风险和机遇程序Z1WJ-CXWJ-C/0-185119样品管理程序Z1WJ-CXWJ-C/0-196020内部审核程序Z1WJ-CXWJ-C/0-206121管理评审程序Z1WJ-CXWJ-C/0-216922数据保护程序Z1WJ-CXWJ-C/0-227223质量控制程序Z1WJ-CXWJ-C/0-2374程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0维护公正和诚信程序文件页码：第1页共3页实施时间：2023年12月1日一、维护公正和诚信程序1目的为保证检测工作的公正性和诚信，维护本公司的信誉，特制订本程序。2适用范围本公司公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。3职责3.1 总经理应：3. 11亲自起草并发布本公司的公正性声明，组织领导班子研究、制定公正性措施；4. 1.2亲自组织宣贯本公司的行为准则，安排经常性的监督、检查，使措施和员工行为准则落到实处；5. 1.3带头抵制来自其他方面对检测工作独立性和公正性的干扰；6. 14执行有关奖惩规定。3.2 技术负责人应：3.2.1制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3. 2.2保证检测全过程分阶段运作，相互监督，使检测数据和结果报告的逐级签字制度落实的实处。3.3 质量负责人应：3. 3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；4. 3.2对审核中出现的问题提出预防和纠正措施并组织跟踪检查。3.4 部门负责人和监督员应：1 .4.1监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行对工作人员的监督考核；3 .4.2及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人报告。3.5 各检验部负责维护本程序的有效性和长效性。4工作程序程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0维护公正和诚信程序文件页码：第2页共3页实施时间：2023年12月1日4.1自律行为准则和公正性措施的制定4. 1.1总经理应亲自组织制定自律行为准则和公正性措施，带头贯彻执行并使之不断完善。5. 1.2总经理亲自或责成有关负责人员在全体大会上宣贯行为准则和公正性声明及措施，对新员工指定专人对其宣贯。6. 13将行为准则和公正性声明张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。4.2 公正性和诚实性行为的监督检查4.2.1 管理层在制定年度计划和下达创收指标时应统一认识明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。4.2.2 对来自其他部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究对策以集体名义予以抵制。4.2.3 本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术主管和各部门检测负责人、监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度落实到实处。4.2.4 4检验检测报告的发放人员应坚持原则忠于职守，防止用户和检验检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。4.2.5 2.5诚实是公正的前提，各检测室负责人和质量监督员应坚持原则不接受检验检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检验检测活动以及对检验检测方法有效性没有把握的检验检测工作应如实告之客户。4.2.6 2.6本公司所有人员均有权利监督制止违反本公司公正性声明和公正性承诺的人和事，必要时应及时向有关负责人报告。4.2.7 内审和管理评审应把公正性声明和公正性承诺及措施的落实情况作为审核和评审内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施落到实处。4.3 奖惩措施程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-1文件版本：C/0维护公正和诚信程序文件页码：第3页共3页实施时间：2023年12月1日4.3.1总经理对自觉维护研究所信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明从而避免研究所信誉受到伤害的人和事给予表扬和奖励。4.3.2总经理应对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告直至辞退的处分。4.3.3当内审和管理评审发现对公正性存在理解、掌握和执行的问题时，总经理应组织专题研究并组织一定范围内的直至全体员工的培训，以期统一认识,统一行动。5相关文件5.1 内部审核程序5.2 管理评审程序6记录6.1员工违规行为处理记录Z1J1/J1/01/01程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-2文件版本：C/0保密程序文件页码：第1页共2页实施时间：2023年12月1日二、保密程序1目的为确保公司及其人员在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密得到保护，维护公司诚信，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司所有人员。3职责3. 1综合办公室负责实施保密程序。3.2综合办公室对行政文件（含外来文件）、质量体系文件、检测报告和统计资料的保密负责。3. 3领导对公司的重大决策保密负责。4. 4综合办公室、检验部对检测数据以及客户技术资料保密、对外部支持和服务供应商的资料保密和保护所有权负责。5. 5检验部对委托检验样品资料、检测数据记录的保密和保护所有权负责。6. 6收费员对账本资料、公司证件和印章保密负责。4.程序4.1 综合办公室对行政文件、质量体系文件和统计资料等未经领导批准，不得对外公布。4.2 客户应提供相应证明方可由综合办公室查看其检验检测报告副本（按规定需提供的，应及时提供，但由客户原因造成资料外泄与公司无关），若需借出或复印，须报领导批准。客户不得查看与自身无关的资料。4.3 3综合办公室在未征得外部支持和服务供应商的书面同意时，不得对外公布其信息，不得复印有关资料。4.4 合同未经双方同意，不得提供给第三方。公司在未签正式合同前，只提供合同样本。4.5 5检验检测时非公司人员不得进入检验检测现场。若客户有要求时需报领程序文件文件编号：Z1WJ-CXWJ-C/0-2文件版本：C/0保密程序文件页码：第2页共2页实施时间：2023年12月1日导批准，由综合办公室专人陪同，且不得涉及其他客户信息。4.6检验检测时对客户提供的资料应保密，未经客户许可不得公布、复印和索要。4.7 员工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自从事与公司相关业务的开发工作。4.8 电子文件应加密保护，备份文件资料应妥善保管，不得泄漏或丢失。4.9 如因失密给企业和用户造成损失的，要追究泄密者的责任，触犯刑律的要向司法机关报告。