综合管理部绩效考核指标.docx

综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标行政费用的预算编制与执行质量5%预算编制计划年度公司领导考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。公司资产管理的质量5%财务部年度公司领导考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失客户/经营指标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分规章制度的编制与执行20%及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的基距离要求有很大差距组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分行政费用预算编制预算编制的合理性、科学性50%非常合理、科学较为合理、科学基本合理、科学不太合理、科学太不合理、科学1与执行质；1'-执行的效果50%远远少于预算少于预算基本达到预算较多地超过预算大大超过预算台账的完备、清超出期完全满基本满离要求离要求有公司资产晰OU/0望值足要求足要求的差距很大2管理的质差距量账实相符率（实95%90%<95%三85%<90%<物数量/账面数量）50%1<100%85%专用指标人力资源计划的制定与执行15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。人力资源制度的制定与调整10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%问卷调查企业管理部季度分管总监考核招聘工作的质量员工培训工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否及时、公正。薪酬管理工作5%问卷调查企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分人力资源计划制定的质量40%与公司发展战略非常匹配与公司发展战略较匹配基本与公司发展战略匹配不太与公司发展战略匹配与公司发展战略很不匹配1人力资源计划的制定与执行人力资源计划执行的有效性30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好人力资源计划调30%发现问题后快发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何对发现的问题置之不理整是否及时速有效调整调整，但在努力人力资源制度的制执行效果30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好2发现问发现问题后不知如何调整，但在努力对发定与调整发现问发现问题后很现的调整是否及时30%题后快题后数长一须问题速调整日调整时间调置之整不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制效果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产X1oO%（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率15%（实际值-目标值）/目标值×100%100%>00>-5%-5%>-10%-IO%>-15%-15%现金流量15%（实际值-目标值）/目标值*100%100%>00>-5%-5%>-10%-10%>-15%-15%财务费用控制率20%（目标值-实际值）/目标值×100%100%>00>-5%-5%>-10%-IO%>-15%-15%管理费用控制率10%（目标值-实际值）/目标值×100%100%>00>-5%-5%>-10%-10%>-15%-15%客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算编制的质量60%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据较为全面、深入、有效，能较好地为卜,年预算提供依据分析基本全面、深入，能为下i年预算提供定的依据。分析不太全面、深入，能为下-年预算提供很少的的依据。分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。重大财务决策有效性15%对提高资产使用效率、降低产品成本方面的财务决策高效可行30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距寓要求行很大差距对投融资方面的财务决策高效可行40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距经常性地修订财务制度和政策，改进财务制度和财务政策有效性30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距关键人才培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值X1o0%100%=00>-5%-5%>-10%-10%>-15%-15%工程管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。工程成本偏差率10%预算合同部、资产财务部年度总经理考核对工程成本的控制效果。核心指标项目设计方案及招标工作10%工作记录年度总经理考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。项目进度计划的执行15%部门工作报告、督办单年度总经理考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对项目工程质量的管理和控制施工图的图纸差错率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核的效果。设计变更管理的质量10%设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程设计的管理和控制15%设计图纸季度分管总监考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况工程质量安全事故15%现场记录年度总经理考核对质量、安全事故的防范效果。人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产X1o0%（2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本预算成本）/预算成本X1O0%（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量XIoo%（4）质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划,在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法:类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率（10%）（实际值-目标值）/目标值×100%100%>00>-5%-5%>-10%-o%>-15%-15%管理费用控制率（10%）（目标值实际值）/目标值×100%100%>00>-5%-5%>-10%-10%>-15%-15%客户/经营指标产品质量投诉次数（目标值-实际值）/目标值X1O0%100%>0WO>-5%W-5%>-10%