工业产品含食品相关产品生产许可获证企业日常监督检查记录表.docx

工业产品（含食品相关产品）生产许可获证企业日常监督检查记录表任务名称任务编号检直对象名称统一社会信用代码企业地址联系人/电话生产许可证g=发证日期获证产品单元（产品证明书明细内容）：核直方式（）现场检查二书面检直行政部门检查结果、生效司法文书或专业意见抽样检测网络检查委托专业机构辅助要求提供的材料（V）营业执照生产许可证其它重要材料（补充）：序号检直项目检查内容操作方法与要领是否检查发现问题情况1企业营业执照经营范围是否涵盖生产许可证单元产品，营业执照住所和实际生产地址是否与生产许可证一致查看营业执照、生产许可证、实际门牌等是否否_2执行产业政策是否符合国家产业政策，是否存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。查看产业政策证明材料是否不适用否_3基本生产是否具备相应产品生产许可证实施细则规定的生产和检验设备设施等基本条件，并正常使用对照生产许可证实施细则是否否口是一条件关键检验检测仪器设备是否按规定定期检定或校准，并有完整有效的检定或校准证书、报告或记录对照生产许可证实施细则口是否否_4重要原材料（零部/t-出化口采购重要原材料（零部件）是否按规定进行入库检验或验收，有完整、规范的检验或验收记录，并建立相应进货台账随机抽取一种原辅料,看进货检查验收情况是否否S_件）1HK验收重要原材料（零部件）是否按要求与成品、半成品等分区域存放查看是否有区域标识，是否分区域存放是否否S_5过程检验生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，是否有过程检验台账直看过程检验台账是否否_6产品出厂是否按规定进行出厂检验，有完整、规范的检验记录，并符合相关标准规定从成品库内随机抽取一个产品，查看检验记录情况是否否口是一检验是否有产品质量检验合格证明查看产品上是否有合格标识、合格证是否否是一7遵守生产许可证制度核查生产许可证所列产品单元范围是否未能覆盖实际生产的产品，是否有应当取得许可证而未取得许可证从事生产经营活动的行为通过国家市场监管局/XX省市场监管局网站核对是否否是一在生产许可证有效期内，重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备发生变化的、生产地址迁移、增减生产场点、新建生产线、增减产品、产品升降级等情形，是否一个月内提出许可范围变更申请确定企业自变化事项发生的时间进行推算是否否是企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业是否在一个月内提出名称变更申请确定企业自变化事项发生的时间进行推算是否否是否有伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的行为，是否有冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号行为通过国家市场监管局/XX省市场监管局网站核对是否否是否按规定在产品或者其包装、说明书上标注生产许可证标志和编号查看产品标签、标识信息是否否«_是否擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物直看直封、扣押封条是否完好是口否否«_是否按规定提交工业产品生产许可获证企业年度自查报告查看上年度自查报告是否不适用否是一8生产场所（适用于食品相关产品）车间布局是否合理，生产车间是否分别设置人员及物流通道，人员通道是否设置洗手、更衣、消毒及除尘或风淋（浴设施；是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间，并能满足相应细则要求。现场检查是否否«_生产车间是否整洁，库房内物品是否合理有序存放。有特殊存放要求的物品是否满足要求现场检至是否否9厂区环境（适用于食品相关产品）厂区是否与有毒有害污染源保持相应的距离；厂区道路是否硬化，内外环境是否整洁、卫生；生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，避免交叉污染；是否有防止虫害孳生的控制措施。现场检查是否否_10企业告知承诺核实（适用首次监督检查）依据相应产品生产许可证实施细则和工业产品（含食品相关产品）生产许可告知承诺企业准入与自查、核查记录表核查企业实际情况与承诺内容的符合性对照生产许可证实施细则和企业准入标准与自查记录，逐项核查符合性是否核查结论：符合不符合（后附核查记录检查）检查结果适用情形选项口未发现问题 发出责令整改通知书 经复查整改符合要求口查封搦甲口抽样检验 移交专职执法机构处理口其它口与告知承诺相符口与告知承诺不符，责令限期整改二与告知承诺不符，建议撤销许可证其他情况说明被检查单位意见（盖章）法定代表人或负责人（签字）检查组员签名年月日检查组长签名备注