产品标识和可追溯性控制程序.docx

编号：L0G0-16版本：II页码：1/42成都XXXX有限公司程序文件产品标识和可追溯性控制程序1团的适用范围3职责定义4定义工作程序5天作相层文件6相关蕨量记录质量记录编制日期审核LH期编制/日期:壬/2002. L5批准审核/日期:日期受控状态越如期：受控状态SB程序文件版本：II产品标识和可追溯性控制程序页码：2/41目的规范产品标识和可追溯性管理，防止产品混淆，并使其具有可追溯性。适用于原辅料、在制品、成品的标识和可追溯性的控制。3职责3. 1生产部负责从生产准备到成品入库的过程标识管理。3.2 技质部负责制定各种产品标识、包装标识等规定。3.3 技质部负责产品标识的监督管理。4定义无5工作程序5. 1.确定标识5.1.1 由技质部、生产部根据用户要求及本公司配套产品特点，制作产品永久性标识，以便与其他企业产品区分。5.1.2 库管员根据物资、产成品的不同类别、性质、用途，分区域定位管理，做到标牌、标识明显，不得混淆。并负责以标牌或标签识别产品名称、型号、图（代）号、规格（材质）、批次、数量、进货（人库）日期等内容。5.1.3 物资、产成品根据不同的检验和试验状态分为：待验品、合格品、不合格品、废品。5.2 物资、产成品入库管理控制5.2.1 设置产品生产跟踪记录单，（以下简称跟单）过程控制。各部门必须准确记录跟单中相关工作内容。5.2.2 建立原材料、外购外协件、产成品入库分类台帐。库管人员根据检验记录办理入库手续时，应将跟单相关内容分别记录在入库单、分类台帐、存料卡上，并做到帐、物、卡、单相符。应准确记录物资、产成品名称、规格、数量、批次、时间、编号，以备追溯。5.2.3 原材料、外购外协件、产成品未检验之前，应将其作为“待检品”的状态，库管员应用“待检品”的区域、标牌或标签来标识。成都XXXX有限公司编号：L0G0-16SB程序文件版本：II产品标识和可追溯性控制程序页码：3/45.2.4 入库物资、产成品由检验员根据公司检验规程汇编进行检验，填写外购物资检验记录、成品检验记录。并在记录上作出合格与否判定，检验合格后的物资、产成品可入库。不合格品进行明确区分标识、隔离并按不合格品控制程序进行处理。5.3 产成品、物资出库管理控制1.1. 1物资出库严格按照库房管理制度'先入先出'的原则进行管理。5.3. 1.1库房发出原材料、外购外协件时，领用部门必须同时填写领料单、跟单；库管员应及时记录在分类台帐，存料卡上。5.4. 1.2领用部门应将跟单随领用物资在使用过程中同时流转，并准确记录跟单上相关工作内容。5.5. 3.1.3技质部门严格监测物资在流转、生产过程中的质量状态。库管人员根据成品检验报告单在办理产成品入库手续的同时，将跟单收回保存。5.6. 2产成品出库管理控制5.6.1.1 产成品出库严格按照库房管理制度'先入先出'的原则进行管理。5. 3. 2. 2库管员办理产成品出库手续时应准确记录发出产品的名称、数量、规格、批次、编号、时间、收货单位并记录在分类台帐，存料卡、出库单上5.4产成品、物资记录资料保存期限管理入库单、跟单、领料单、送（发）单、分类台帐、存料卡等所有记录产成品，物资内容的资料根据用户需要，必须保存10年以上，以备追溯查询。5. 5过程检验和试验状态的标识过程产品检验由检验员在产品生产跟踪记录单上记录产品合格与不合格状态。合格产品随产品生产跟踪记录单流转；不合格产品应根据产品特点进行明确区分标识，隔离并按不合格品控制程序进行处理。5.6产品可追溯性当顾客投拆或产品出现重大质量问题时，由技质部根据所有记录、标识的内容组织相关部门进行产品的质量状况和生产状态追溯，具体流程如下：产品代号、批号一产品发货记录_生产记录 验记录6相关文件成都XXXX有限公司编号：L0G0-16SB程序文件版本：II产品标识和可追溯性控制程序页,码：4/46.1检验规程汇编6.2不合格品控制程序7质量记录7.1 原材料、外购外协件、产成品出入库分类台帐、7.2 产品生产跟踪记录单7.3 入库单7.4 出库单7.5 产品送货单