可行性报告-农正可行性研究报1告.doc

现代设施农业中节水灌溉设施及植物保护、植物照明和物理杀虫、阳台种植设施配套产品可行性研究报告江苏农正农业工程科技发展有限公司 20XX年2月6日一、 承办企业概况 江苏农正农业工程科技发展有限公司积极响应国家农业向科技要效益的号召，走环境友好、绿色防控发展之路，大力实施科技兴农战略，创办科技型企业。公司与安徽农业大学、常州大学生命科学院、中国农技推广中心合作，主要从事：现代设施农业中节水灌溉、植物保护、植物照明及物理杀虫（色味型杀虫灯）、阳台种植及其配套产品生产、销售、安装、服务、技术研发和公共植保、绿色植保的技术研发和服务。 二、 项目建设的目的和意义1、项目提出的背景及实施的必要性。国家连续8年以中央1号文件发布支持农业的文件，今年仍然以1号文件发布了发展支持农业科技的文件和政策，表明国家做出了农业转型科技发展的重大战略调整。根据农业部资深专家预测：今后的几年中，国家对农业节水、植物保护、设施农业、大棚种植扶持会不断加大，因此企业新上节水灌溉设施和植物保护、育苗、除草杀虫膜的产品符合国家产业政策导向，具有良好的发展前景，通过实施本项目，壮大公司规模，提高市场核心竞争能力。2、企业承办条件。我公司聘请了中国茶叶研究所、安徽农业大学、常州大学生命科学院、中国农业技术推广中心的专家，以及从事十多年具有较为丰富的实践经验设计生产节水灌溉及物理防控病虫害的工程技术人员，强化新技术研发，为新技术、新项目开发提供有力的支撑。本项目产品所需的原材料与我公司现生产的产品一致，原材料供应渠道完全满足项目实施的需要。本项目产品是回收天然气的专用设备，是节约能源减排设备产品，符合国家节能减排政策。我公司具有良好的经济效益，经济实力雄厚，为该项目的资金筹措和还贷能力提供了可靠保证，同时我公司是本县二十强企业，是政府和各部门重点支持、扶持的企业之一。三、 市场初步预测从产品的现状看：现代设施农业中节水灌溉设施、公共植保、绿色植保、统防统治的产品是我公司开发研制的，具有国内先进水平，技术比较成熟，职工业务操作技能经过充分的培训，为该产品进入规模工业化生产和应用做好了准备。从国内市场看：我国北方及西部缺水地区对节水灌溉设施的需求相当大，国家对节水的要求也越来越高；屋顶、阳台种植、改变家居生活环境，植物照明（太阳能）及物理杀虫，是白天吸储太阳能光能，傍晚植物光合照明，增强植物品质、抗病能力，后用光谱杀虫灯的技术，植物保护，是从植物育苗开始、除草杀虫、防鸟、遮阳、施肥、防虫的成套产品和技术，国内生产的企业不多，经过前期的调研和宣传，已经落实了部分产品的订货意向。从产品用途性能看：节水灌溉设施是利用滴水带、微喷带、控制阀、水泵在农田植物根系部位定向供水。该装置是一种新型节能产品，符合国家当前高度重视和大力提倡的节能减排的方针政策及精神。植物保护产品是植物育苗的设施、植物支架、攀爬网、遮阳防虫网、防鸟网、除草杀虫膜、保温被、大棚膜、大棚设施等现代农业设施；节水灌概符合国家节水节能、绿色低碳环保的现代农业的要求，现代农业生产中无公害、绿色、有机农产品是安全健康、环境友好的首选产品。因此我公司转型后的产品有广阔的市场前景，市场开发潜力巨大。四、 生产规模和产品方案拟建规模。按照我公司的发展规划，及资金筹措情况，拟购置设备20台套，形成年产1000万米节水带及配套装置、20万米除草杀虫膜、1万套植物保护支架、1万个大棚设施、20万亩育苗设施、20万亩保温被、多色诱虫板（带）PP基材10万米，除草杀虫膜20万米、植物源信息素1万只、阳台种植配套设施一万套、植物照明及物理杀虫产品一万套的年生产能力。五、 工艺技术初步方案和设备选择工艺流程：1、节水带工艺流程线路图为：PE粒料 塑料挤出机挤出 打孔冷却 收卷 检验 包装 出厂 售后服务。2、控制阀工艺流程线路图为：PE粒料 注塑机成型 冷却 安装 检验 包装 出厂 售后服务。3、除草杀虫膜（大棚膜）工艺流程线路图为：PP颗粒塑料压延成型收卷包装安装 检验 包装 出厂 售后服务。4、诱虫色板（带）基材生产工艺流程线路图为：PE粒料-压延成型-收卷-包装安装 检验 包装 出厂 售后服务5、防鸟（虫）网生产工艺流程线路图为：PP织絲-自动织机织造-收卷-包装 检验 包装 出厂 售后服务6、植物保护支架（阳台支架、大栅设施）工艺流程线路图为：PE粒料 注塑机成型 冷却 安装 检验 包装 出厂 售后服务。7、保温被、工艺流程线路图为：涤棉织造检验 包装 出厂 售后服务8、育苗盘工艺流程线路图为：PE粒料 注塑机成型 冷却 安装 检验 包装 出厂 售后服务。设备选择。根据产品的工艺线路及加工工艺的要求，结合企业的实际情况选购所需设备（见设备清单）。六、 原辅材料供应。节水灌溉设施、植物保护配套的产品所需原材料PE粒料、降解的塑料板、胶，市场可以稳定供应，加之我公司地处庆丰冠华工业园，交通便利，材料均可直接运达生产场地。七、 厂址条件我公司租用庆丰冠华工业园（东乔村）的厂房1300平方米，水、电等动力设施齐全。八、 公用工程和辅助设施初步方案1、供水。本项目建成后，只需少量用水，每年用水50吨就完全可以满足。2、供电。现供电能力可满足项目使用生产要求。九、 环境保护和消防及安全管理1、废水。该项目投产后，除极少量的生活废水外，没有生产污水。生活污水可通过自然净化即可解决。2、废渣。本项目生产过程中开始和结尾有部分不规则的废塑料，可以重新利用，不会对周围环境造成任何影响。3、废气。本项目生产过程中不产生废气。 4、噪音。本公司装机容量不大，不超过20kw，周围居民距此较远，不会对周围环境产生影响。5、消防设施及安全管理。本项目主要原材料为塑料，所租用的车间是带行车的机械加工车间，高大宽敞，有配套完善的消防设施。对部分事故隐患的环节，本公司制定了专门的防范措施，如对易燃物品进行专门堆放。本公司设有安全保卫部门，配备了专职安全保卫人员。消防安全网络健全，消防安全工作做到了组织落实、措施落实、制度落实。6、劳动保护。项目实施过程中，强化操作工人的人身安全，特别对可能造成危害事故的机械传动部位安装保护罩，对有危害区域设置警示标志，加强对职工的安全知识教育，提高他们的安全防范意识，设定专职安全员，保证安全生产。十、 工厂组织和劳动定员1、工厂组织。我公司现有生产、技术、质量、财务及经营等管理部、科室，组织健全，适当增加部分管理人员，完全适应项目实施后生产经营需要。2、劳动定员。本公司现有职工20人，其中各类高中级技术人员4人。3、人员培训。为保证该项目建成后能迅速达产达效，我们将加强相关人员的培训工作，根据培训对象不同，选择不同的培训内容和方式。新操作工人的岗前培训可满足项目实施的需要。十一、 项目实施初步计划20XX年2月项目审批；20XX年34月份设备订购、安装调试；20XX年5月份投入正常生产。十二、 投资估算及资金筹措方案1、投资估算。按照我公司的发展规划，及资金筹措情况，需投入资金980万元其中流动资金480万元，其他480万元主要购置塑料挤出机、压延机、注塑机、胶带机、分切打孔机、制板涂胶机、植物源信息素实验室检测等设备20台套，形成年产1000万米节水带及配套装置、20万米除草杀虫膜、1万套植物保护支架、1万个大棚配套设施、20万亩育苗设施、20万亩保温被、多色诱虫板（带）PP基材10万米（用于粘虫鼠、蝇、蟑螂产品），植物源信息素1万只、1万套植物照明及物理杀虫设施（杀虫灯），1万套阳台种植配套设施产品，新增加销售1050万元。2、资金筹措方案。本项目是我公司新上的项目，项目所需资金自筹解决。十三、 经济效益的初步评价1、产品成本估算。项目总成本包括：直接材料（即主要原材料和辅助材料）其他直接专业机械费用、管理费用、财务费用、业务开支费用和不可预见费用等。材料消耗按单位定额计算，材料价格按现行价格计算，职工工资、福利费、教育经费按有关规定执行，固定资产的折旧按照规定年限折旧并保留5%的残值。2、财务评估的初步分析。根据我国现行的企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数第二版及其他现行财务制度中的有关规定进行本项目的财务预测及计算。根据本项目的性质和新增装备以及生产、市场情况确定计算期为3年。项目投产后，正常年份的年产1000万米节水带及配套装置(每百米价格45元估算，每年新增销售450万元）、600万片无公害粘虫制品基材(每片价格1元估算，每年新增销售600万元)。本项目计算增值税，税率为17%，但由于原材料所占总成本比重不大，抵扣部分较少，因此实际增值税税负为12. %，故以此估算，达产正常年份应纳税增值税126万元。城市维护建设税按增值税5%计算，应纳税6.3万元，教育费附加应交教育附加6.3万元，综合基金1.05万元，合计为139.65万元。计算期内利润率为30%计算，新增利润945万元。按照25%计算企业所得税为236.25万元，可供分配利润708.75元。按照10%计算提盈余公积金70.88万元，提取5%公益金为35.44万元，未分配利润为602.43万元。有关财务指标如下：投资利润率投资利润率=（年平均利润总额/投资总额）x 100%=602.43万元/800万元=76%投资利税率投资利税率=（年平均利税总额/投资总额）x 100%=742.08万元/800万元=93%投资回收期投资回收期=项目投资总额/(年平均利润+折旧)=800万元/(315+4)万元=2.5（年）以上表中可知，投资回收期为2.5年。如考虑到购置国产设备增值税抵扣因素，则该项目两年即可收回投资。3、财务评价和结论。本项目财务预测及评价表明，本项目盈利能力较强，有一定的抗风险能力，项目可行。十四、 结论与建议经过研究与分析，我们认为该项目的产品技术先进，符合国家鼓励类项目，是节能减排的产品，有利于增强企业参与市场竞争的能力，经济效益显著，投资风险小，项目切实可行，请有关部门支持批准该项目尽快实施，以便尽快占领市场，创造效益，为地方经济作出更大的贡献。