DXD-QP-020 A0 仓库管理控制程序.docx

修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行崔芳芳2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制崔芳芳1.0目的为确保公司采购物品包装数量及质量能按规定得到维护及保存，以及客户提供物品的规格、包装、搬运及交付能得到合理的管制，确保产品的品质。2.0适用范围凡本公司生产使用的原材料、半成品、成品、辅料的入库及交付管理。3. 0职责3.1 需求部门：负责原材料/辅料的请购。3.2 采购部:负责原材料/辅料的采购。3. 3品质部：负责原材料、半成品及成品质量检验和出货检验。3.4仓库：负责原材料、半成品、成品的点收存储、搬运和出货以及辅料的点收和在仓库管理。4. 0工作程序4.1 物料的请购：4. 1.1原材料由需求部门针对客户需求的订单与仓库沟通后请购，其它原材料、辅助材料及五金材料低于安全库存时，仓管应及时告知相关部门，由部门填写请购单，仓库填写现库存数量并签字后，呈交总经理或副总审批后，按生产计划进行请购。4.1.2采购部接到请购单，依采购管理程序执行。4.2进料点收、检验及入库：4. 2. 1材料点收：物料进仓时，仓库管理员必须查看是否有订单，如没有订单立即与采购确认订单状况，确认无订单后不收货。在收货时,仓管员必须采取以下方式对来料进行确认：（一）、查看物资的名称、规格、数量等项目；（二大物料中需要对规格或型号进行确认的如:板材，则要使用卡尺对其规格或型号进行确认；（三入有些物料需要对重量进行复核的，则要使用电子称进行确认；若发现物资与送货单不符，或送货数量超过订单数时，不得办理收货，同时马上通知采购并要求在三天内处理。4.2.2材料的检验及入库：4. 2. 2.1货物点收后将货物放置于临时待检区或挂待检标识牌，由仓管员通知品管IQC进行检验。原则上当天来料应在当天检验完成。检验待品管检验合格后，凭送货单打印入库单交由品管确认签字签字办理入库手续。禁止不齐全的物资入库，禁止白条抵库，杜绝不见实物或边办理入库边办理出库的现象。一经发现，公司将从重从严处理。（注：免检材料同样经过IQC确认签名）4. 2. 2. 2未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律放在不合格品区域,，仓管员当天通知经办人员（采购）在三天内负责处理,仓库提供暂时保管。4. 3半成品、成品的入库4.3. 1半成品入库必须带有生产订单号的入库单方可入库，且经过对应制程IPQC确认合格后方可入库。4. 3. 2成品入库时，入库单（必须有生产订单号）交由OQC确认检验合格方可入库。仓管员根据入库单核对生产订单号、名称、规格、数量并做相应的帐务处理。4. 3. 3当班人员负责将当日成品入库完成后方可下班。4.4物料的储存及储存环境的管制：4.4.1 物料储存的管制：4.4. 1.1物料防护的管控:根据储存物料期限表，每月盘点如有超过期限的物料，应由仓管员负责通知品质部IQC对超期物料重新进行检验和判定。对于判定结果有异议的情况，可按MRB管理程序执行评审。4.5. 1.2仓储物料按物料品名、规格、型号等分类进行摆放，要做到过目见数，作业和盘点方便、标识明显、成行成列、摆放整齐。物料存放最高不可超过2. 2米与灯管保持0.5米以上的距离，优化摆放避免对物料造成损害。4. 4. 2储存环境管制：4.4.2. 1仓库必须要做好防高温、防潮湿工作，不能因环境温湿度影响产品的质量。仓管员每日上午及下午各检1次，分别记录于温湿度点检表中，如有异常需立即采取增加设备设施或增减温度、增减湿度等相关措施并通知生产经理。4. 4. 2. 2仓库现场管理工作必须严格按照5S要求、IS09001等标准执行。4. 4. 2. 3每天下班前必须关好门窗，做好防盗工作，仓库钥匙不得转于其他人，人离仓库必须随手锁门。4.5领（发）料的管制:4. 5.1所有物料出库时必须做到先进先出的原则：4. 5.1.1原材料入库时必须按实际进料月贴上相应的标签。标签位置必须保证从正面能够清晰确认识别。仓管在原材料出库时,必须按入库月及批次最早的物料优先出库的原则出库，同批次的原材料优先使用。详细流程参考先进先出管控作业指引。4. 5.1. 2半成品、成品出库时应按入库日期最早的物料优先出库的原则出库。4. 5. 2.车间领用的物料必须由各工序的物料员统一领取，其它未列入BOV材料必须凭生产经理签字的领料单领料。4. 5. 3办公定额领用根据标准发放。超定额外的领料经理审批。（此类物品主要是包装车间用的记号笔,要求包装车间每月拿出定量并要求以旧换新）4. 5. 4五金机修件的领用，一定要以旧换新，确认无法回收的零部件需经理及副总审批后方可领用。4. 5. 5仓管员平时发料时必须仔细认真，不能发错料领料单上的名称、数量必须清楚、整洁，涉及签字人员必须写全名，方可发料。4. 6不良材料退仓4. 6.1生产领用材料在生产过程中发现材料不良，经品质判定为不合格品后按不合格品管理程序处理。生产部开具退料单，经品管签字后收入不良品仓库。属于供应商原因将退回供应商，仓库开具不良品退货单一式四份：一份品管留存、一份采购处理退货、一份仓库扣减账单、一份财务审核。由仓管及时通知采购员退相关供应商。4. 6.2不良品退货单一经核准，退料必须七个工作口内退回供应商。退料延误超过一周而未有适当之处理措施时，仓库主管召集采购、品质共同讨论及决议处理措施。4.7半成品、产成品的出仓管理4. 7.1半成品出库需领用单位凭ERP系统打印的材料出库单进行领料。4. 7. 2产成品发货时，把发货的客户名称、规格、数量与成品出货单核对准确，不得擅自改单，不得少发、多发、串货等现象。4.7.3仓管审核报工入库数量，确保单、货一致。4. 8不合格品（报废品）仓管理4. 8.1生产中所领半成品不合格需退仓时,生产部物料员开具退料单经品质部主管确认其状态后退回仓库等待处理 4. 8. 2生产线上的废料称重后直接入报废库（边、角、废料）并及时做好记录。4. 8. 3在生产过程中出现的报废品入库时须有生产、品管、生产经理签字的退料单，并且需和实物核对一致，按审批的内容分类堆放。4. 9客退品仓处理4. 9.1业务员接到客户的退货通知后需将退货第一时间交于仓库，仓管与业务员双方根据客户开具退货单中产品名称及数量当面进行清点，如遇批量退货时，仓库须在1天之内清点完毕。若退货单与实物相符，则由仓库将通货单交于品质部处理。若存在差异应在24小时之内通知业务员进行处理，业务员若在1天内无处理结果，仓管应上呈生产经理处理。4. 9. 2品质部收到仓库的退货单时，应24小时内作确认是否属于质量问题，确认后签字交仓库办理入库手续。若品管判定是其它的问题，由品质部协同业务同客户沟通处理，仓管员将此批物品放置于不合格暂放区域。4. 9. 3所有客退品必须在当月之内处理好,不能拖到次月。4. 9. 4生产报废和客退品都必须及时做好手工台帐。4. 9. 5每月底盘点时需将未处理的客退品列入盘点数据。4.10油墨库及化学品仓库的管制：4. 10. 1在保持生产线上正常生产的前提下，化学品库尽量保存最低存量。4. 10. 2油墨房、化工仓库应保持通风、避免阳光直射，不得有明火。4.10. 3特别注意危险物品之储存与其它物品分离，并放置单独消防器材以备用。4. 10. 4油墨仓库环境温湿度参考温湿度管控规范及标准，仓管员每日上午及下午各检1次，分别记录于温湿度点检表中，如有异常需立即采取相关措施并通知生产经理。4.11定期盘点仓库结存工作：4. 11.1小盘点:每月底盘库，并于次月5号之前报送相关报表，盘点表，盘亏盘盈表，另外,统计超过二个月以上未使用物品，制作库存呆滞（过期）物料汇总表，并确保其正确无误，交给品质部确定是否符合品质要求。其中盘亏盘盈表和库存呆滞（过期）物料汇总表需生产经理审批；大盘点：每年一次。公司资产全面盘存。4. 11. 2整理装订好所有出库单据，并做好主要材料的收发台帐记录，刀具、模具台帐清晰，确保帐帐相符、帐物相符。所有材料均必须有物料卡，进、出及时填写。4. 11. 3库存物资清杳盘点中发现问题和差错，应及时杳明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经总经理审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。若因个人原因如工作责任心不强、不按工作流程操作等,或营私舞弊,除赔偿经济损失外,还要追究相关法律责任。4. 12物品搬运管理4. 12. 1在搬运物品时，须使用适当的器具，在仓储过程中所有运送或存放的材料，要防止任何可能对物料造成损伤。4. 12. 2若人力无法执行搬运时，应考虑分散包装，或适当的手推车，叉车等搬运工具，以防搬运时意外损害物品。4. 12. 3搬运工具应得到妥善维护，以防搬运过程中，因工具的异常而造成搬运损害。4. 12. 4各部门搬运人员应注意搬运前物品的置放方向或各层的防护材料置放，以防止搬运碰。5. 0相关文件5. 1采购管理程序5.2成品、出货检验控制程序5. 3生产过程控制程序5.4 产品搬运，存储，防护作业指引5.5 先进先出管控作业指引5. 6退料作业管理办法5. 7收料作业管理办法5.8半成品、成品入库作业管理办法5. 9领发料作业管理办法5.10温湿度管控标准6. 0相关记录6.1 温湿度点检表6.2 领料单6. 3退料单6.4 退货通知单6.5 物料盘点表6.6 报废申请单6.7 样品申请单6.8 进料验收单6.9 外发加工申请单6.10 入库单6. 11出库单