DXD-QP-018 A0 组织环境与相关方要求控制程序.docx

修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/A0/首次发行邓文燕2021/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部 综合部生产部品质部工艺部批准审核编制邓文燕a）风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。b）机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。5. 3.3针对不同级别的风险与机会，应对原则：a）高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。b）中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。c）低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。1.3.4 风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量环境管理体系过程中，并能保证质量环境管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。a）处理风险的选项包括：风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。b）机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。1.3.5 以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在部门风险和机遇识别、应对措施和评价表上提交管理者代表汇总整理。当内外部环境因素和相关方期望或要求发生变化时，应及时修订部门风险和机遇识别、应对措施和评价表。5. 3. 6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。6. 0相关文件与资料：7. 1品质记录程序8. 0相关表单及记录：8.1 组织环境因素识别表7. 2相关方期望或要求识别表7. 3部门风险和机遇识别、应对措施和评价表