验厂 内部审核社会责任体系不符合项报告.docx

社会责任体系审核不符合项报告（报告编号）Nfi_01被审核部门：行政部部门负责人：审核员：审核日期：2020年9月7日不符合事实陈述：审核发现员工XXX所提交的身份证复印件是临时身份证，目前已过期不符合类型：轻微严重审核准则：行政部应保证员工年龄证明文件在有效期内建议的纠正行动：1）紧急纠正行动一一及时更换该身份证，确保其有效性2）短期纠正行动一一安排人员彻查所有的身份证复印件有效性3）长期纠正行动一一行政部负责人员每月对身份证进行查核纠正行动的完成情况：1）2020年9月7日通知该员工提交有效身份证；9月8日已提交，复印存档，2） 2020年9月8日已完成所有身份证的重新查核，未发现更多失效证件3）该要求已添加至行政部人事管理人员工作要求中。纠正行动的验证：审核组长（签名）:社会责任体系审核不符合项报告（报告编号）N2_02被审核部门：生产车间部门负责人：审核员：审核日期：2020年9月7日不符合事实陈述：审核发现包装部的一安全出口应急灯失效。不符合类型：轻微严重审核准则：所有的消防安全设施均应确保其有效性建议的纠正行动：1）紧急纠正行动一一应立即安排维修应急灯2）短期纠正行动一一安排人员彻查所有的安全出口及楼梯拐角的应急灯有效性3）长期纠正行动一一安排人员每月检查应急灯，确认其是否运行良好纠正行动的完成情况：1）2020年9月7日完成维修2） 2020年9月8日全部完成查核，未发现更多违规。3）消防安全检查制度中已添加应急灯检查要求。纠正行动的验证：审核组长（签名）: