客运索道安全风险管控清单表格.docx

客运索道安全风险管控清单序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全教育培训周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构按规定设置客运索道安全管理机构。月调度主要负责人6未按规定制定管理制度、操作规程1.制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责；2.制定客运索道安全总监职责周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注客运索道安全员守则客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度；3.按规定建立客运索道操作规程。7未建立安全技术档案1 .建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续1 .建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2 .按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10客运索道选用国家明令禁止或淘汰的客运索道产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注11本体未按规定进行试运行和例行安全检查1 .制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前，蹒砂彳方式运行用螃相应记录；2 .在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查。周排安全总监12未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员13未按规定进行定期检验、监督检验制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作周排查安全总监14安全附件、安全保护装置和相关附未将安全使用说明、安全注意事项、警小标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固定在易于乘客注意的显著位置；在上下站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广播电视宣传乘坐索道安全注意日管控安全员序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注属设施事项；人工提醒乘客；2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车区、下车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每天检查标识完整性。15安全保护装置不齐全或失效1制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2.落实专人每日检查安全保护装置的完好性；及时修理或恢复。日管控安全员16紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或落实专人定期开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理周排安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注不能正常使用17环境因素客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求设计索道时按照安全技术规范进行选址，避开风险区域周排查安全总监有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的定期对索道周边环境进行排查，发现危及索道安全的情况及时停运处置周排查安全总监存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物，大风天气及时调整运行速度或停运日管控安全员18政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。月调度主要负责人序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注19投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。月调度主要负责人20舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业内容与证书项目不相符建立岗位责任制度日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未按有关规定制定操作4.制定大型游乐设施安全管理机构和相关人周排查安全总监附录B8大型游乐设施安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注规程或者未按规定执行操作规程员岗位职责；5.制定大型游乐设施安全总监职责大型游乐设施安全员守则大型游乐设施安全日管控、周排杳、月调度管理制度。7未建立安全技术档案1 .建立大型游乐设施安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排查安全总监8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续1 .建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2 .按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定大型游乐设施事故应急专项预案并定期演练制定大型游乐设施事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10设备未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注乐设施11未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员12未按规定进行定期检验、监督检验制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作周排查安全总监13安全附件和安全保护装置安全带、安全压杆等安全束缚装置失效每日检查安全束缚装置情况日管控安全员14事故状态下座舱紧急降落装置故障或疏导乘客、救生措配备不足每日检查紧急降落装置等安全装置情况日管控安全员15风速计故障及缺损，避雷装置缺损或接地电阻不符合规定每日检查风速仪、避雷装置等安全装置情况日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注16安全标识缺损每日检查安全标ZF情况日管控安全员17环境因素大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域；1.检查大型游乐设施的场地是否在易发生自然灾害的场所；2.关注气象预报，及时采取防范措施。周排查安全总监18大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明每日检查安全警示标志的张贴情况日管控安全员19大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。检查大型游乐设施与周边建筑物等设施设备保持安全距离日管控安全员20政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。月调度主要负责人21投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注22舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。附录B9场车安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注1人人未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件1 .场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；2 .定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注证。3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训1 .制定安全教育培训制度和培训计划；2 .定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录周排查安全总监4未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。月调度主要负责人6未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程1.单位制定符合TSGo8-2017特种设备使用管理规则、TSG81-2023场（厂）内专用机动车辆安全技术规程要求的以岗位责任制为核心管理制度；2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；