压力管道质量安全风险管控清单表格.docx

压力管道质量安全风险管控清单（设计）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1压力管道设计控制设计单位无资质、超许可范围应具备相应级别的压力管道设计资质月调度主要负责人2设计人员无资质、超许可范围压力管道设计人员应具备相应资质月调度主要负责人3设计控制责任人未履职设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职。月调度主要负责人4压力管道设计许可专用印章压力管道设计许可专用印章使用未经批准压力管道设计许可专用印章应批准使用并记录周排查质量安全总监5压力管道设计许可专用印章无专人管理压力管道设计许可专用印章应设置专人管理月调度主要负责人6压力管道设计条件输入压力管道设计环境条件缺失或不符合相应规定委托书应符合法规要求并经设计单位审核确认周排查质量安全总监7压力管道设计工艺条件缺失或不准确压力管道设计工艺条件应经相关专业责任人审核确认周排查质比安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8压力管道设计文件压力管道设计未按照程序文件执行按照程序文件规定，进行压力管道设计日管控质量安全员9设计条件和设计准则不符合法规和标准要求设计条件和设计准则应符合法规和标准要求周排查质量安全总监10压力管道设计使用法规、标准和规范不准确压力管道设计应使用现行有效的法规、标准和规范周排查质量安全总监11压力管道设计文件输出压力管道设计文件输出不符合法规、标准和规范要求压力管道设计文件应齐全，并符合相关法规、标准和规范要求月调度主要负责人12设计变更未按规定办理设计变更手续（含材料代用）发生设计变更（含材料代用）时，按照程序文件执行月调度主要负责人13人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度主要负责人14特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人15特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注16执行特种设备许可制度资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件月调度主要负责人17未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验月调度主要负责人18发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。按规定进行许可证管理月调度主要负责人19政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改周排查安全总监20投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控安全员21舆情信息发现不合格项记录、整改日管控安全员备注：本清单为推彳律性格式，仅规定了应当进行日力F控、周排查、月调度的基本项目，坂力管道设计单位应当结合本单位实际和管道设计项目的具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。