行政事业单位内部控制报告网络版操作手册.docx
JOIN-CHEER行政事业单位内部控制报告网络版操作手册、登录（一）系统环境要求本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登陆和访问系统，不需要安装其他客户端软件。系统支持WindOWSXP、7、10操作系统，支持使用IE、ChromeFirefOX和360等主流浏览器。（注：IE浏览器仅支持IE9及以上版本，不能升级IE浏览器的，建议使用FirefoX浏览器。）（二）系统登录地址各省直、市州单位登地录址：:7001/（三）首次登录需要修改密码用户首次登陆本系统，登陆成功之后，会弹出弹框，提示需要设置新的密码。如下图:（密码要求：密码必须是小写字母、大写字母、数字、特殊符号的至少三种组合，且长度不小于8位。）（四）忘记密码在初次修改密码后，后续登录系统如果出现密码错误的提示，可联系上级单位进行密码重置。二、填报（一）用户登录在登录界面输入用户名、密码，即可登陆进入系统，填报用户的系统界面如下：:不得在本系统内加载.处理、传输涉密信息财政部统一报表系统（甘肃）版权所有：中华人民共和国财政部（用户名不区分大小写，密码区分大小写。连续5次密码错误后，用户锁定5分钟）（二）填报说明下载在系统首页界面右面有一个“下载中心”，这个模块下面可以找到2023年内控报告填报说明。点击下载即可。（三）在线填报修改完成个人信息后，需要填报数据，点击“数据录入”,财政部统一报表系统I行政事业单位内控报告融第理如K审核数IB汇息查询分析导出打印报送统计系统管理行政事业单位内控报告批量运算或者点击首页“常用功能”中的“数据录入”，即可进入到具体报表的录入界面，如下图:财政部统一报表系统I行政事业单位内控报告2SBRRTXSIm审核IHS汇第咨询分析法坳刑侬燎计系垸Cr理JIORBSMi亡J»«»«霹18用功统上报情况队宽待办事项将行政事业单位内部控制报告的业务数据根据表格要求填入。IXKKHPJ22PIM封面代码INKKHPJ22U02里也O1寰J单位同面内部控制遵设情况NKKHPJ221RO3单位02表业务层面内制控制建设情况<-）5CKHPJ221R（M:H单位。23年度行称事ii位内部按，版告单位的*ja单位负资人分.内控负责人奉头部i1负责人境表I电话号码w*位碰if0报法日明一、单位*本情Si组织机构代码基本性质授耳级次依Ittt理货次支出功能分类部i"M设所在地区索I1关系（1,4（NKKHPJ221KOSP1H他领域内学校创制度情况续.是否立凌程图（注：灰色单元格为表样单元格，不可修改；绿色单元格为自动运行单元格，不可修改，数据自动计算产生；白色单元格为可填报单元格，可以录入。）（四）浮动表选中浮动表的可编辑的单元格，点击下拉菜单，可根据具体需求进行插、删行操作。nn«Qt6三不CH9eA,亮优4rFrEE后播一行2位02表】业务号而内等拄烟建改次（->（I1XHPJ22U24（箜位8表登并g面内的2刚建役2（五）其他域内控制副度及（续）行次.是否已建立制度和淡程,疆覆Wi1一一I（iPJ22FCJH面代码（mPJ221EG2里长0：表J里长日面内制授剂建设R*自定义播入除浮动行设用E新源动行行这更懒度内控制度关4MT控点情况佐彳忖收无附件（五）置灰单元格置灰单元格会根据条件进行置灰。如下图:Ew二俅出号m啪切掰is?二）Er二二（Mw三）加®快二0Hct身CagaR和13他以口）'MMI,玄）QM>OMM-JPI更改条件之后，置灰单元格还是不能填写，需要先进行数据保存之后，才能够进行填报数据。（六）基础数据多选内控业务有一些单元格，是需要多选的。根据单位实际情况进行选择枚举。内会明丽评价与Ifitf部Ii)<z>榜成制机构ift况202海度单位召开内部控制领导小组会议次数无附件>202碑度单位开展内邮制相关培41；烦无附件J202辟度单位层面内潦控制风险评估覆董情况可多选）姻双架构运行机制无附件1202辟度单位是否开展法B控制评价QkVr)202容度单位内部控制考核评价结果应用领域（可多选）（9蛆织架抬B运行机制关at国位制度体系值也系统未评估5<）娓登权力运行慵况单位是否建立分事行权、分岗设权、分级授权机制3里位是否建立关健岗位干郃交流或定期轮岗机制，并明确不具备条件轮岗的实行专顼国计)单位是否斜对“三重一大”事顼建立集体议事决策机制-)（E）内邮制相关网通整改情况I硒分类问S总数已完成整改问题静量爵淄>2023年度内3断评价发现II在附件上传时，点击上传按钮，待进度为100%,需点击“保存”按钮，附件才算保存成功（七）生成报告用户填写完所有报表之后，需要点击全算，然后切换到报告。可以通过点击下载查看生成的分析报告。J1t<MJttMrrv二：KaFJRJ力saQM<)nrju:MIMEmna>wmstuImwnPBrE*rRcm“Mam一Ino2iiIgI（八）数据上报所有数据填报完成之后，就可以通过上报按钮，将填报的数据上报给上级单位。财政部统一报表系统I行政事业单位内控报告Q苜页S5（S数据审核数据汇总查询分析导出打印侬统计瘀谓理J19±«si1全郃汇总8亩核全亩涔动行田分析口寅目节点检a畲上报|博导出打印一分QQga>22年N*KHPJ22FKDI封面代码HKBC2023BIFX01单位后面内部控制汇总情次N*BC2023B1FXO2】内部控制相关问题整改情况INKBG2023BaFXO3It务居面内前控制汇总靖匡巴吧单位内fi女制报告单位名称报表宾雪位负责人分内控负贵人上报时系统自动执行公式审核，如果审核不通过,将不允许上报。(注：系统中审核公式分为“错误”、“警告”和“提示”三类，只有“错误”类公式审核报错时不允许上报。)(九)报送统计为管理用户单位提供的一个便于查询上报情况的类统I行政事业单位内科艮告0首页数据管理数据审核数属分析导H印报潮计系业务方案：二U2年度行政事业单位内部控制报告序号选择单位名祢1甘用省财政厅汇总匚省直汇总3-市州汇总功能，可以通过报送统计功能查看上报或未上报的单位。
