市直机关工委部门整体绩效自评报告.docx
市直机关工委部门整体绩效自评报告部门名称：中共惠州市直属机关工作委员会下属二级预算单位数量：O填报人：张少静联系电话：2808235填报日期：2023.4.19一、部门基本情况（-）部门职能。1 .统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定和组织实施工作规划。2 .指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3 .指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。4 .领导市直机关各部门党的纪律检查工作。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。5 .指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6 .配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。7 .督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免，以及工委直管党总支（党支部）书记、副书记的任免。8 .指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。9 .指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇联等群团组织的工作和做好党的群众工作及统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。10 .负责市直机关市党代表选举的有关工作和市直机关党代表服务工作。11 .协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党发展对象。12 .完成市委和省直机关工委交办的其他任务。（二）年度总体工作和重点工作任务。2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导市直机关党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实市委关于加强机关党建工作的各项部署要求，党建工作质量和服务中心水平明显提升，有关做法经验在人民日报客户端、人民论坛旗帜网等主流媒体刊发，“行风热线”入选广东机关党建工作百优案例，市直机关工委“学习强国”通讯站被惠州平台评为优秀通讯站，牵头组建的党员模范宣讲队被评为2023年全市基层理论宣讲先进集体。组织参加广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛，获得1个一等奖、1个二等奖、3个三等奖，是我市参赛以来取得的最好成绩。（三）部门整体支出绩效目标。深入推进模范机关创建“巩固提升年”活动，扎实抓好新一轮基层党建三年行动计划，进一步提升基层党组织组织力，为我市保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，为惠州打造珠江东岸新增长极、粤港澳大湾区高质量发展重要地区和更加幸福国内一流城市提供坚强组织保证，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。2023年我委一般公共预算拨款支出970.87万元，比上年减少12.3万元，减少125%,其中基本支出合计869.50万元，占89.56%,项目支出IO132万元，占10.44%。二、绩效自评（一）自评结论经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门预算编制和绩效目标设置的科学性、合理性，部门整体支出预算执行和管理的合法合规性、完整性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行分析计算，从预算编制情况、预算执行情况和预算使用效益等三个方面进行自评，自评得98.92分。（二）部门整体支出绩效指标分析1预算编制情况。我委根据部门职能职责、年度计划和上级工作安排，合理编制和安排年度预算，2023年一般公共预算拨款预算支出999.91万元，整体绩效目标紧扣工作要点，基本支出保证机关日常正常运转，运转性项目支出保障履行部门职责，充分发挥项目资金的作用。2 .预算执行情况。我委定时跟踪资金的支付进度，保证预算执行的及时性和均衡性，2023年我委财政拨款资金支出进度为88.05%,未开支金额为按要求压缩日常公用经费和运转性项目经费，以及减员2人而减少人员经费开支。按要求规范在我委门户网站专栏按时进行预决算公开。资金管理、费用标准、支付手段符合有关制度规定，没有超范围、超标准支出资金和虚列支出及截留、挤占、挪用资金的情况。2023年12月底，零余额账户金额无结转结余。我委固定资产由办公室实行统一管理、统一调配、统一报废,并在资产管理系统建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购，多方比价后，按政府采购程序和有关规定进行采购。定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，资产报表每月、每年按时向财政部门报送。年末财务账和资产账完全一致。截至2023年12月31日，我委固定资产原值670687.3元，总累计折旧410474.49元，折旧后总净值260212.81元。3 .预算使用效益。(1)部门整体绩效目标实现情况。2023年，我委精心组织开展喜迎党的二十大系列工作，深入推进模范机关创建“巩固提升年”活动，扎实抓好新一轮基层党建三年行动计划，总体工作完成率达100%,重点工作完成率达100%,整体支出情况良好，预决算公开程度达100%。(2)重点工作完成情况。2023年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项重点工作任务：组织参加广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛，获得1个一等奖、1个二等奖、3个三等奖，是我市参赛以来取得的最好成绩；升级改版“行风热线”，由每月2期改为1期，每期由1个上线单位上线改为根据上线主题组织3至6个单位集体上线，做到多部门深度调研、聚焦一个主题、从不同领域共同解决问题，全年“行风热线”系列节目上线18期，涉及上线单位32个；在全省地级市率先成立市直机关工委党校，分层分类举办机关党委、支部书记、党务干部及党员发展对象等培训班，首次开展党员发展对象全封闭式脱产培训，增强入党仪式感，高标准、严要求发展党员178名。(三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见1 .存在问题一是预算编制运转性项目经费的部门经济分类不够准确、细化；二是预算编制不够精准，没有全面预计到需要更换或购置办公设备的采购开支。2 .改进方法一是强化预算编制的精准度。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，早部署早谋划，仔细测算资金需求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。根据实际开支情况细化运转性项目支出的部门经济分类，编制范围（包括政府采购预算）尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的精准性、科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理。严格执行预算编制有关法律和规章，遵循预算管理办法，不出现年中追加项目经费预算情况。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申请报批。三是保障预算执行进度。加快专项工作进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，及时支出资金，开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，力争100%完成支出进度,提高预算完成率。四是增强资金支出责任意识。通过加强预算收支管理，每月跟踪预算执行进度，不低于序时进度有序开支各类经费，持续修订完善内部控制管理制度，梳理内部运作流程，加强对制度落实情况的监督，不断提升部门整体支出管理水平。
