医美整形年度运营指标分解方案.docx

医美整形年度运营指标分解方案目录一、全年广告预算二、项目与活动安排三、业绩任务分解四、业绩结构分解五、初诊结构分解1、20年XX医美广告预算总览表类型展现形式内容时间预算状态公交车身公交车身广告品牌形象12个月签约公交站台公交站候车亭广告品牌形象12个月签约电梯广告中高端小区电梯品牌/项目/活动12个月签约户外广告落地灯箱（元和路）品牌形象12个月签约搜索竞价搜索引擎竞价项目12个月合作电台栏目+硬广品牌12个月合作其他品牌活动品牌12个月合作总计2、20 年XX医美项目推广与促销活动安排表月主题活动内容科室1惊喜跨年全线盛惠2新年开运整形 情人节活动3春季美肤正当时脱毛秒杀全院项目4祛斑美肤节 美丽梦工场第一季启动（案例）全院项目5母亲节客户答谢会微整形注射活动全院项目6初入职场变身记（学生）全院项目7暑期师生美容攻略全院项目8美丽梦工场第二季启动（案例）全院项目9金秋佳节美丽丰收季整形外科10国庆中秋双节美丽贺礼全院项目11岁月无痕 微整形注射活动全院项目12年终客户答谢会全院项目月份业绩/万广告预算/万科室业绩分解/万营运业绩分解/万外科皮肤科微整现场网电市场渠道院内二开客服1月14036. 30+6545301253530252月12036. 30+5545201054035303月18036. 30+8060401655040354月17036. 30+7555401555045355月15536. 30+7055301405545306月15536. 30+6555351404550207月14036. 30+5545401254530208月14036. 30+5545401254030309月14036. 30+60404012545352010月16036. 30+70553514550403011月16036. 30+70553514555503012月20036. 30+856550185606030总计1860435. 69+80562043516805704903354、20=医美业绩结构分解表月份业绩/万总成交量/人次消费均值（总客单价）初 诊复 诊再消费人数业绩初诊客单价人数业绩复诊客单价人数业绩再消费客单价1月140200521712050533330205454. 6505057142月120200521712050533330205454. 6505057143月1802305250130605333. 335205714.360605714.34月1702305454180656666. 745306666. 7806575005月155250521719070600055305454. 690706666. 66月15522052171806060005030600090606666. 67月1402105454170556666. 745306666. 7806075008月1402105454170556666. 745306666. 7806075009月140220523816060625045255555. 670657142.910月160230541620065650060254166.710070650011月1602505400220706363. 77035500010075700012月2002705185220806363. 780354375120805833. 3总计186027905371208074065505903305377. 410007657443. 25、诊顾客结构分解表月份初诊人数网电留电/有效对话市场渠道美容院/医生转诊企划推广户外/其它1月12070120/2502020/103010/302月12070120/2502020/104010/303月15070140/2803020/105010/404月18085170/3404025/155510/455月19095190/3804530/155010/406月18095190/3804535/105010/407月17085170/3404030/105010/408月17085170/3404030/105010/409月16075150/3003525/105010/4010月200100200/4004030/106010/5011月22095200/4005035/157010/6012月220100200/4005540/156010/50总计208010251810/3620460300/120545120/505