环境因素识别与评价管理程序.docx

环境因素识别与评价管理程序1 .目的和适用范围1.1 目的为了对XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）在活动、产品或服务中，对环境产生影响的因素进行正确、有效的识别、评价与更新，并确定重要环境因素，特制定本程序。1.2 适用范围本程序适用于公司各部门、分公司（以下简称各单位），子公司参照执行。2 .职责2.1 运行与安全管理部负责本程序的制定和修订，负责汇总各部门的重要环境因素，组织判定公司重点控制的各类重要环境因素，并负责跟踪管理。2.2 各单位负责本单位的环境因素识别、评价工作；负责判定本单位重要环境因素。3 .程序内容3.1 对环境因素识别3. 1.1各单位负责组织本单位员工进行调查、识别环境因素：识别及方法环境因素所在区域/场所；本单位产品/活动/服务对环境的影响；环境因素；对环境影响的八种方面：水污染、大气污染、土壤污染、能源使用、原材料与自然资源使用、废物管理、释放的能量（如热、辐射、振动等）、物理属性（大小、形状、颜色、外观等）；环境因素的三种状态/时态：正常、异常、紧急/过去、现在、将来；使用/产生量；发生频率。发布日期：实施日期：3.1.2识别的步骤确定本单位各项活动涉及的过程；确定该过程伴随的环境影响；确定环境因素。3.1.3各单位除识别本单位相关方的环境因素外，还需对与本单位外协、外包活动相关方的环境因素进行识别。1.2 环境因素的评价3. 2.1根据公司实际情况，采用如下方法进行评价：环境因素识别工作完成后，由各单位HSE（健康、安全、环境）体系联络员负责对本单位现存的环境问题采用是非判断的方法提出重要环境因素Q4. 2.2是非判断的原则不符合法律、法规及其他控制要求的；相关方合理的抱怨或要求；废弃物没有得到合理处理的；可能造成资源、能源浪费的；财、物力能达到的；紧急、异常情况会造成重大环境危害的；有碍企业外观形象的；目前又无处理（控制）方法的。5. 2.3重要环境因素（包括优先整改事项）判断的方法6. 2.3.1凡符合3.2.2中、任何一项即为重要环境因素；7. 2.3.2凡符合3.2.2中、三项以上（包括三项）即为环境因素的优先整改事项；8. 2.3.3其他视公司的实际情况,包括财力、资源、技术方案等而定，但其中对排放频率较高、量大，现无措施控制的应有所侧重。1.3 重要环境因素的控制，根据重要环境因素清单所列出的各重要环境因素分别制定相应的控制措施，包括：制定环境目标、指标，制定管理方案，制定和修改程序文件、作业指导书，加强监督检查，加强教育培训等。必要时将可行的程序与要求通报相关方。1.4 各单位负责人对本单位识别、评价的结果进行审核后，将环境因素识别、评价清单（XX002601）和重要环境因素及控制措施计划清单（XX002602）交运行与安全管理部。1.5 运行与安全管理部HSE专员将各单位的重要环境因素汇总，组织判定公司重要环境因素，报管理者代表审核。管理者代表根据公司的实际情况，确定公司重要环境因素清单。1.6 各单位按相关运行控制程序对环境因素进行控制，通过监测确保环境因素受控，防止环境事故的发生，达成公司的环境目标。1.7 环境因素识别是一个不断发展的过程，各单位本着“持续改进”的思想，每年进行一次识别与评价。1.8 当发生下述情况时，各单位要及时重新识别和评价环境因素、重要环境因素（包括优先整改事项）。新的法律、法规的要求；公司环境方针发生变化及有新的活动产生；企业自身业务发展、设备改造、新建、改建、扩建项目设计施工等；外审、内审中发现环境因素识别不全；相关方的要求。4 .相关文件5 .报告和记录表式5.1 XX002601环境因素识别、评价清单5.2 XXoO2602重要环境因素及控制措施计划清单6 .文件修改变更记录XX（管理）文件修改变更记录文件编号：XX0026修订部门：运行与安全管理部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容拟稿:审核:日期:日期:xx002601保密级别：内部事项环境因素识别、评价清单部门：序号部门/区域/场所活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态使用量、生产量率判定依据现有控制措施水污染大K染土煨污染废汴物能源使用原材料与自然资源使用锋放能量物理属性过去现在来正常异常紧急不符合法律、法规及其他要求相关方抱怨或要求废弃物没有得到合理处理可能造成资源、能源浪费财、物力能达到的紧急、异常造成重大影枸有碍公司形象无处理(控制)方法制表：审核：日期:发布日期:xx026实施日期：共5页第4页xx002602保密级别：内部事项重要环境因素及控制措施计划清单部门：序号部门/区域/场所活动/产品/服务环境因素环境影响控制措施预期效果水污染大气污染1度污染废弃物能源使用原材料与自然资源使用就能量物理属性制表：审核：日期: