安全标准化材料.docx

安全标准化材料一、负责人与职责1、负责人：（1）企业基本情况登记表、（2）明确安全生产主要负责人的董事会决议。X（3）实施安全标准化的通知“受控文件”S管理概况（4）主要负责人安全承诺“受控文件”J（5）安全生产会议制度,（6）安委会会议纪要J会议纪要2、方针目标：（1）企业安全生产方针目标“受控文件”一一管理概况（2）企业年度安全生产目标“受控文件”r（3）企业主要负责人与各单位签订的目标责任状W目标责任书（4）各部门、车间年度安全工作计划一二3、机构设置:企业安全生产委员会及安全管理网络“受控文件”附：资格证书4、职责：）（1）颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产管理概况操作规程和事故应急救援预案的通知“受控文件”J（2）安全生产考核奖惩制度、（3）安全生产考核奖惩汇总表（考核奖惩（4）安全生产考核奖惩登记表J5、安全生产投入及工伤保险（1）安全生产投入保障制度、（2）安全生产费用财务管理暂行办法X（3）安全费用提取、使用、结余表<安全费用（4）安全费用使用登记表J（5）工伤社会保险缴费凭证复印件m（6）参保职工名册-5工伤保险参保花名册管理制度：（1）安全生产责任制度（2）安全生产投入保障制度（安全生产费用管理制度）（3）安全生产会议管理制度（4）安全生产奖惩管理制度其他制度：（5）安全生产会员会（安全领导小组）章程（6）安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）安全费用撮及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）（2）安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）（3）年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；（4）公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。（5）安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）（6）厂、车间值班记录（7）安全目标完成的考核记录（8）安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）其他资料：（1）安全标准化实施方案及推进过程相关资料（2）文件化的安全生产方针、目标（3）企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）（4）企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）（5）建立安全生产委员会的书面文件（6）安全管理网络体系框图（7）主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书（8）特种作业人员、安全培训合格证书（9）安全费用提取的标准资料（10）工伤保险缴费凭证（11）生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见二、风险管理1、范围与评价方法风险评价管理制度）2、风险评价（风险评价工作危害分析记录表j3、风险控制（1）风险控制管理制度，风险控制（2）重大风险及控制措施清单4、隐患治理（1）隐患排治理管理制度隐患治理（2）隐患治理台帐附：隐患治理通知与（3）重大隐患排查治理管理制度（4）重大隐患档案附：评价报告、治理方案、验收报告G重大隐患（5）重大隐患报告一J5、重大危险源（1）重大危险源管理制度及国标GB18218（2）重大危险源辨识表、（3）重大危险源监控情况表附：备案通知书/（4）重大危险源安全设施情况表附：应急救援预案>重大危险源（5）重大危险源设备、设施情况表（6）厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图一，6、风险信息更新（1）变理管理制度（2）风险信息及控制变更通知书“受控文件”M风险变更管理制度、台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）风险评价程序或指导书（2）重大危险源管理制度（3）隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）（4）重大危险源台帐，原则上有记录就应有管理台帐（5）重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）（6）重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）（7）隐患整改计划（方案）（8）重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）（9）应急预案包括：评审记录、预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）、须知向社会告知（如信息卡及发放记录）、预案培训记录、演练方案、演练方案、演练记录、演练效果评价报告。（10）作业活动清单（11）设备设施清单（12）工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）（13）安全检查表分析（Se1）及风险评价表（记录）（危害辨识及风险评价清单或报告）（14）重大风险及控制措施清单（15）风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）（16）年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）（17）重大危险源定期检测（报告）记录（18）重大危险源评估报告（19）重大危险源监控记录三、法律法规与管理制度1、法律法规2、符合性评价（1）法律法规、标准及其他要求识别和管理制度,（2）发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知“受控文件”卷律法规标准（3）法律法规、标准及其他要求汇编a3、安全生产规章制度（1）发布安全生产规章制度的通知“受控文件”二规章制度（2）安全生产规章制度汇编4、操作规程（1）发布安全生产操作规程的通知“受控文件”>（2）安全生产操作规程汇编一M操作规程5、修订（1）修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知“受控文件”（2）修订安全生产规章制度的通知“受控文件”（3）修订安全生产操作规程的通知“受控文件”管理制度：（1）识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度（2）安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）（2）企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）（3）企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录（4）法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少1次）（5）不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录（6）安全生产规章制度和操作规程定期评审记录四、培训教育1、培训教育管理2、管理人员培训教育3、从业人员培训教育4、新从业人员培训教育5、其他人员培训教育6、日常安全教育（1）安全教育培训（2）安全教育培训计划（3）从业人员安全教育档案（1人1档）上岗证资格证书/操作证（/教育培训临时入厂证）（4）管理人员培训教育台帐（5）特种作业人员培训教育台帐（6）从业人员年度培训教育台帐（7）转岗、离岗人员培训教育台帐（8）外来人员安全培训台帐（9）承包商作业人员安全培训教育台帐（10）口常安全教育培训台帐管理制度：安全培训教育制度台帐、档案、原始记录、计划、总结:（1）新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、入厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试成绩（厂级、车间、班组）（2）特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）（3）从业人员安全教育教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况）（4）转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）（5）外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）（6）从业人员安全教育教育档案（1人1档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）（7）安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）（8）班组活动计划（可每季度制定）（9）安全培训教育计划变更记录（10）从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录（H）“四新”培训考试（核）记录（12）新职工“三级”安全教育记录（13）转岗、复工二、三级安全教育记录（14）外来参观、学习人员安全须知培训记录（15）外来施工单位作业人员安全教育记录（厂级、车间级）（16）班组安全活动记录（17）安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）（18）安全培训教育效果评价报告（记录）五、生产设施及工艺安全1、生产设施建设三同时（许可文件、证件、检验（测）报告的复印件）（1）建设项目安全生产三同时管理制度（2）国家安监总局8号令（3）三同时汇总表2、安全设施（1）安全设施管理制度（2）安全设施目录P（3）安全设施登记台帐C安全设施（4）安全设施检查、保养、检修记录一（5）监视和测量设备登记台帐Z（6）监视和测量设备检查、保养、检修记录M监视和测量设备3、特种设备（1）特种设备管理制度（2）特种设备安全监察条例（3）特种设备注册登记台帐（4）特种设备定期检验台帐（5）特种设备作业人员台帐（6）特种设备安全检查台帐（7）特种设备隐患自查整改一览表4、工艺安全（1）开停车管理制度Y（2）开停车方案开停车方案（1）关键装置、重点部位安全管理制度（2）关键装置、重点部位安全活动记录关键装置及重点部位5、关键装置及重点部位（3）关键装置、重点部位监控情况表（4）关键装置、重点部位安全设施情况表（5）关键装置、重点部位设备、设施情况表6、检维修（1）检维修管理制度（2）年度综合检修计划，（3）检维修方案检维修（4）工艺、设备设施交付检维修手续单（同设备检修作业证（5）检维修交付生产手续一J7、拆除和报废（1）生产设施拆除和报废管理制度（2）拆除计划或方案W拆除和报废（3）拆除设施交接手续（同设备检修作业证一管理制度：（1）安全检维修管理制度（2）生产设施安全管理制度（可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建（构）物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管理制度）其他制度：（3）建设项目安全设施“三同时”管理制度（4）关键装置、重点部位安全管理制度（5）监视和测量设备管理制度（6）生产设施安全拆除和报废管理制度台帐、档案、原始记录、计划、总结：（1）生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备检验台帐）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影响较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）特种设备台帐（栏目