板岩矿开发利用项目可行性研究报告.docx

板岩矿开发利用项目可行性研究报告（提示：此文档word版本！下载后可任意编辑修改!）第1章总论11.1 项目名称、建设单位及建设地址11.2 项目概况11.3 申报企业概况21.4 编制依据31.5 主要技术经济指标3第2章项目背景及建设的必要性42.1 项目背景42.2 项目建设的必要性5第3某某市场分析63.1 产品工艺特性63.2 产品需求情况7第4章项目建设条件74.1自然条件74.某某区位交通条件74.3 水文地质条件84.4 工程地质及开采技术条件8第5章工程建设方案105.1 工程建设内容105.2 总图运输105.3 加工厂土建工程设计原则115.4 采场供电、供排水设计115.5 加工厂火灾自动报警系统及消防设计11第6章矿石开采方案126.1 开采资源量、服务年限126.2 首采地段及开采顺序126.3 采场要素136.4 采、选矿方法136.5 开采及加工工艺流程、设备13第7章环境保护措施147.1 施工期环境保护措施147.2 运营期环境保护措施14第8章安全专篇158.1 危险、有害因素分析158.2 预防危险、危害因素的措施178.3 安全机构设置及人员配备238.4 安全设施、安全投入及应急救援预案23第9章项目实施安排269.1 项目组织管理269.2 项目实施进度26第10章 投资估算与资金筹措2810.1 投资估算编制依据2810.2 建设投资（固定资产投资）估算2810.3 流动资金估算3010.4 项目总投资3010.5 资金筹措31第11章财务评价3211.1 财务评价的基本原则3211.2 财务评价基础数据与参数选择3211.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算3311.4 成本费用估算3311.5 利润和所得税估算3311.6 财务评价指标3411.7 财务评价结论34第12章不确定性分析3612.1 盈亏平衡分析3612.2 敏感性分析37第13章 社会效益评价39第14章结论40附表：41第1章总论1.1 项目名称、建设单位及建设地址项目名称：某某县关山瓦板岩矿开发利用项目项目建设单位：某某县恒发石材有限公司项目建设地址某某区位置）：某某县某某镇境内的小某某村1.2 项目概况1、项目所在地概况某某区位于某某县某某镇境内的小某某村，某某区到蜀河火车站约13km某某区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。某某区地理坐标:东经：109。38' 30"109° 39' 45”4匕纬:32。51'00"32o 51,45ff某某县国土资源局批复某某区范围由以下四个拐点圈定，拐点坐标为：Y： 19373100Y： 19373420Y： 19374500JI X： 3637300J2 X： 3637580J3 X： 3637880J4 X： 3637400Y： 19374700某某区面积：0.4972平方公里采矿标高：800950米某某区地势南高北低，蛤蟆寨一一歇马场梁环某某区西南部某某区内最高海拔1185m,最低海拔580m,比高600m左右。地形坡度多在30。一一40。之间，局部地段可达65。汉江用一一IV级水系由南向北汇入沙沟。最高气温35C,最低气温0,年平均气温约12o因地处亚热带湿润某某区，具有雨量充沛，四季分明的特点。年平均降雨量1117mm,雨季多集中在八、九、十月份某某区内人口稀少，可耕土地贫瘠而匮乏。农作物以玉米、薯类、土豆为主，小麦次之，粮食丰年可以自给。经济作物以烤烟、油菜、蚕豆为主。目前发现某某区有水泥灰岩、瓦板岩等某某区属贫某某区，无工矿企业，经济基础薄弱，但水力、电力资源充沛，公路、通讯畅某某区内无其他矿权设置及矿权纠纷。2、项目主要建设内容本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便于开采;在离采场500m远的空地上建加工厂，为石材的加工场所。（1）采场工程：值班室、变电房等用房共计200 m2,挡墙、高压水池。（2）加工厂工程：在距某某区500m处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000 （13.5亩），建设内容包括：厂房（二层）9000 0?、办公楼（四层）20（）（）1112、门房25 012、围墙某某区道路、大门等。（3）其他：主要为加工厂通往采场的道路500m。1.3 申报企业概况1.3.1 公司简介某某县恒发石材有限公司于2006年2月开始筹建，2006年8月正式注册并挂牌成立。公司住所：某某县某某镇某某村四组公司所属板某某区：某某县某某镇小某某村六组某某区面积：0.4972平方公里。2008年3月经某某县国土资源批准取得采矿权。板石储量及服务年限：经地质部门初步探明，某某区板石储量为96.5万立方米。按设计目标年产板石150万平方米，服务年限可达20年以上。公司注册资金10万元人民币。公司现有开采、加工、运输机械19台（辆）、专线电力设备，加工厂房、办公用房，存储板石场地以某某区公路等设备设施价值98万元人民币。某某区交通便捷某某区公路经316国道至某某县城68公里，某某区到襄渝铁路蜀河火车站约13公里。自2006年2月筹建公司至2008年底先后经过证照申办、采矿权申办、租赁土地、环许评估、可研论证、项目设某某市场环境调研、产销关系建立等企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力调试整合，生产工人的招聘及技能培训各项费用投入已达210万元。目前公司有管理人员4人，有生产工人35人，其中技工15人。已初步形成年产成品板石810万m2,年产值400万元左右的生产能力。2006年至2008年三年来公司坚持边筹建、边生产，坚持走“艰苦创业，自我发展；小步快走，滚动发展；寻求投入，加快发展”的路子，三年已试产试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板14万n实现销售收入670万元，为企业的扩大再发展奠定了一定的物质基础。公司的宗旨是：质量第一客户第一信誉第一公司的精神是：坚韧 自强 拼搏 奋进公司的经营理念是：守法经营诚信求利反哺农业回报社会1.3.2 法人代表简介某某县恒发石材有限公司法人代表阮家兵，男，现年38岁，汉族，农民出身，中共党员，现任某某县某某镇小某某村村民委员会主任。住某某县某某镇小某某村五组。阮家兵于2006年2月独资创办“某某县恒发石材有限公司”，自任董事长兼总经理。此前曾学习汽车驾驶技术，为他人开车跑运输，闯世界，锻炼了一定的胆识和从商经验。于2006年2某某村创办“某某县恒发石材有限公司”。1.4 编制依据（1）某某省某某县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告；（2）某某县关山瓦板岩矿开发利用方案；（3）安检管技装字200393号等文件；（4）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表l-lo表1-1主要技术经济指标表序号指标数量1加工厂占地面积9000 m2 （13.5 亩）2加工厂内建筑面积（厂房、办公楼、门房等）11025 m23采场内建筑面积（值班室、变电房等）200 m24加工厂通往采场的道路500 m5加工厂容积率1.236加工厂建筑密度54.72%7绿化率31%8停车位22个9投资强度2449.17万元/公顷10建设投资（固定资产投资）2204.25 万元11流动资金200万元12项目总投资2404.25 万元13项目财务评价指标13.1税前财务净现值1019.7万元13.2财务内部收益率28.71%13.3静态投资1可收期4.09 年13.4（投产后税前年平均）投资利润率16.54%14自筹资金财务评价指标14.1税后财务净现值995.29万元14.2财务内部收益率48.89%15借款偿还期2.87 年第2章项目背景及建设的必要性2.1 项目背景某某县在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观，围绕某某省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破某某区域发展思路，按照某某市委、政府提出“安康突破、旬阳率先”的发展要求，加快推进实施“工某某县”战略。依托某某县大某某区位优势、电能资源优势和丰富的矿产资源优势，社会经济发展空前活跃，一产、二产、三产产值不断增加且增长速度加快，更为重要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。某某县矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锦、铅、锌、金、铜、镭、镁、铁、石灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等39种，其中瓦板岩矿储量巨大，位居某某省前列，开发前景广阔。特别是2008年为抵制金融危机对我国经济的影响，国家出台了一系列旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及某某省政府关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋势，科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升旬阳经济增长质某某区域经济竞争力。2.2 项目建设的必要性（1）瓦板岩国某某市场需求巨大。瓦板岩矿作为建筑业的装饰主要原料，用途很广，在装饰板材中首当其中，高级建筑物使用瓦板岩作为室内外装饰，在世界上已成为一种时尚。中国的瓦板岩以其质优、品种多、花色全、价格低，而占据一席之地，随着国内国民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面瓦板岩将越来越广泛。（2）本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。某某县关山瓦板岩矿山可采储量大，开采条件简单，加工简便，成本低，而且质量上乘，性价比优势突某某市场竞争力较强。（3）本项目可带来可观的经济效益。该项目付诸实施后，可借助某某省已有的瓦板岩外销渠道进行销售，在提高旬阳知名度的同时可产生巨大的经济效益。（4）本项目社会效益显著。当前，由于受到宏观经济形势的影响，在南方工作的农民工出某某乡现象，给旬阳带来一定的压力，本项目的运营可以解决包某某乡农民工在内的一部分人的劳动就业，缓解本地劳动就业压力，还能带动旬阳相关企业甚至行业的发展，因此社会效益显著。第3某某市场分析3.1 产品工艺特性瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变动而形成的。这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石，因此，它不含对人体有害元素，无辐射性。瓦板岩具有独特层理和劈理，可人工随意劈成快（片），且表面平整光滑。本矿山所产瓦板岩物理特性优良，颜色为灰黑色，色调纯正，古朴端雅。吸光性好，无明显的条带和斑点，且颜色统一，差异较小。其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准，且低钙抗酸，无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。3.2 产品需求情况瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利