天马山街道整体支出绩效自评表.docx

天马山街道整体支出绩效自评表（2023年度）预算部门名雁峰区天马山街道办事处年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额5042.455042.452354.84按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1765.36其中：基本支出：1181.91政府性基金拨款：51.72项目支出：1172.93纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。目标3：提供公共服务，维护社会稳定。目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。目标6：结合部门职能、履行好部门职责。目标1：保障街道在编在岗61人及临聘人员经费及日常办公正常运转目标2：制定规章制度与管理办法，完善人员守则、职责，加强依法行政工作；推行责任到人，健全完善“日检查、周简报、月评比、季通报”制度，将街道管理工作纳入常态化。目标3：严格执行为民服务，为民办事，完善服务理念等目标4：对辖区内涉及油烟污染的服务业展开拉网式摸底排查，安全检查，全面治理餐饮门店、露天餐饮（烧烤）摊点、无照摊点等油烟污染问题，劝导流动小摊。目标5：实行对社区统一管理，有效监管。目标6：结合部门职能、履行好部门职责绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分差因析攵进施偏原分及改措产出指标（50分）数量指标财政供养人员控制率保障名在编人员、名临聘人员工资、福利正常发放基本完成55建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作基本提高54提供公共服务，维护社会稳定为民服务，为民办实事扩大54印发各类宣传资料、组织各类宣传活动加大创文创卫执行力基本提升54质量指标质量达标率提升了城市管理整体水平，改善了基本提升109城市环境，提高了城市形象，为市民提供了更加舒适的生活环境。时效指标完成及时率预算项目资金如期使用全部落实109成本指标在职人员经费预算范围控制内预算范围控制内33执法车辆运行维护费预算范围控制内预算范围控制内43日常公用经费预算范围控制内预算范围控制内33效益指标（30分）经济效益指标确保社会稳定秩序为我市经济发展打下坚实基础基本提升108城区建设持续加速提升1010社会效益指标依法行政、文明执法、管理和服务相结合，提升街道整体形象。提升55打造和谐、高效社区达到54生态效益指标打造整洁、秀美市容环境达到54可持续影响指标提高城市管理水平基本提高54满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度95%95%109总分10088专项资金绩效自评表（2023年度）项目支出名称老旧小区改造项目主管部门雁峰区天马山街道办事处实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额00953.32100%其中：当年财政拨款上年结转资金953.32其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况目标：老旧小区改造，进一步改善群众居住环境。一是实现了雨污分流；二提升了绿化，完善了小区配套设施。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标荣誉路口老旧小区改造项目100%天马小苑老旧小区改造项目100%质量指标质量达标率100%时效指标开工目标完成率100%效益指标群众居住条件是否改善100%满意度指标居民满意度100%2023年度天马山街道整体支出绩效评价报告一、部门职责1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展文明创建工作和爱国卫生运动。3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作。10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。13、承办区政府交办的其他事项二、机构设置天马山街道是正科级全额拨款单位，内设3个二级机构分别是：天马山街道综合行政执法大队、天马山街道社会事业综合服务中心、天马山街道政务服务中心。三、部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标1、2023年度整体支出绩效目标目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转。目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。目标3：提供公共服务，维护社会稳定。目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。目标6：结合部门职能、履行好部门职责。2、2023年度项目支出绩效目标目标1：保障社区正常有效运转。目标2：以社区为纽带，维护民众权益，维护社会稳定。目标3：维修（护）公共基础设施，为居民日常生活提供保障。四、一般公共预算支出情况2023年度一般公共预算收入为757.52万元，一般公共预算支出1765.36万元，上年度财政结余资金1007.84万元。（一）基本支出情况基本支出754.37万元，其中人员经费支出610.32万元，公用经费支出144.17万元。（二）项目支出情况2023年度项目资金支出IO1o.87万元，主要用于基层政权建设和社区治理、老旧小区改造及环境卫生支出。五、政府性基金预算支出情况2023年度政府性基金预算财政拨款收入51.72万元；年初结转和结余0万元；支出51.72万元，其中基本支出0万元，项目支出51.72万元；年末结转和结余0万元。六、国有资本经营预算支出情况无七、社会保险基金预算支出情况无八、部门整体支出绩效情况根据考核评分细则，总得分88分,结果：良好。从整体上看，2023年我街道资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是街道辖区内老旧小区改造，社区运转及环境卫生等；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。九、存在的问题及原因分析一是绩效指标设定的科学性有所提高，绩效指标设定不够细化，对绩效分解不够清晰，具体，不利于执行项目实施的监督和考核。；二是项目的财务管理不够完善。十、下一步改进措施1 .科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。十一、绩效自评结果拟应用和公开情况按照统一要求项目绩效评价在部门门户网站上予以公开。十二、其他需要说明的情况无