ERP物料供应链管理运作流程提高效生产降低成本.docx

ERP物料供应链管理运作流程，提高效生产，降低成本管理制度1 .目的1.1 保证生产所需的物料在适当的时间、适当的地点、以适当的成本、适当的品质和适当的效量满足生产需求。1.2 使物料对环境的索取，和对人畜的不利影响符合公认要求，并力求不利影响最小。1.3 物料管理系统化，流程化，可追溯，并持续改善。2 .适用范围2.1 本公司所有物料BOM,需求计划、请购、采购、到货追踪、进料验收、收料、发料、仓储保管、库存管控和呆滞料处理。3 .定义3.1 MRP（物料需求计划）：保证生产正常进行所需各种物料计划的总称。由订单、BOM,库存、已购采购单、购备周期等相关要素构成，所反映的是企业的需求计划、采购计划、到货计划、库存计划。3.2 BOM（即物料清单）:指出货产品所需原料、辅料、半成品的用量，相互工艺流程关系，及其它身份属性的说明清单，如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。3.3 库存：如成品、半成品、原物料。3.4 已购状况已请购未采购和已采购但未交货状况的总和。3.5 购备周期：请购、采购作业时间，合同传递时间，供应商生产时间，报关送货时间，入库品检时间的总和。3.6 订单：含正式订单，默认协议，或口头上约定的需求预测。4 .权责4.1 销售部（业务部）4.1.1 订单交期评审时应参考物料购备周期。4.1.2 紧急订单评审应会签到物控、采购部门。4.1.3 接收客户样品或图纸要求，并传递给相关者。4.2 工程技术部4.2.1 产品BOM（物料清单）、标准作业指导书、工程图纸的制定和绘制；4.2.2 样品制作的指导，样品物料的确认。4.2.3 样品（含客供样品）的整理、留底、归档，最好设置专门样品室进行管理。4.3 物控部4.3.1 物料需求计划的制定、审核。4.3.2 物料请购。4.3.3 安全库存的制定。4.3.4 库存管控，呆滞物料处理。4.3.5 负责物料使用的监督和改善。4.3.6 物料损耗标准的制定、执行、改善。4.4 采购部4.4.1 寻找供应商。4.4.2 与供应商就合同条款进行谈判，并签订合同。4.4.3 接收请购单,开立采购单,传真给供应商并要求签回。4.4.4 至畔斗跟催，并反映到料异常。4.4.5 进料检收异常的处理。4.5 仓管部4.5.1 来料数量和单据的验收。4.5.2 物料的储存管理（先进先出、储位管理、品质管理、安全管理）。4.5.3 向生产部门发料。454盘点：全盘和油盘。4.5.5 库存报表的提供和库存改善。4.6 品控部4.6.1 物料品质标准的制定。4.6.2 检验来料品质、制程品质、出货品质。4.6.3 质异常的原因分析、根本改善与责任判定。464负责物料使用过程品质控制，减少不良损耗。4.6.5 供应商产品品质确认书的制定。4.7 生产部4.7.1 原材料按订单领料。4.7.2 产成品按订单入库。4.7.3 物料使用控制，减少和杜绝不合理的用料及浪费。4.7.4 车间用料记录，制定并执行车间物料使用规章制度。4.7.5 及时上报物料品质异常和物料欠缺相关事项。5 .相关文件5.7 BOM制定规则和发放保管程序。5.8 物料需求计划制定和请购作业程序。5.9 采购管理程序。5.10 仓储管理程序（含收发退料程序）。5.11 进料检验管制程序。6 .作业内容6.7 BOM制定6.7.1 销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描述要求。6.7.2 工程技术部据客户要求制作并确认样品、BC）M、作业土匕日Zti笺6.7.3 资料需分发给相关者，并做电子档和存档。6.8 物料需求计划制定与请购作业6.8.1 物控部接销售订单或主生产计划，结合BOM展开计算原物料毛需求。6.8.2 再结合库存（成品、半成品、原料、在制品）、已请购未到货采购单、实际损耗率等，展开计算物料的实际需要请购量（净需求）；6.8.3 请购单经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。6.8.4 请购单需按订单请购,多订单需罗列明细。6.9 物料采购作业6.9.1 采购根据请购单和合格供应商相关信息开立采购单，注意多个供应商时的采购量分配比率。6.9.2 采购单需签核到物料经理以上级别方有效。6.9.3 采购单传真给供应商后需追踪其一个工作日内签回。并及时反馈异常。6.9.4 非紧急采购单需根据市场价格趋势和订购批量而实施采购作业。6.9.5 经供应商签回的采购单需分发给物控和仓管，作为收货和跟催的凭证（实施ERP的此项作业可以不分发物控）。6.10 到货跟催作业6.10.1 采购员需做采购跟催计划和记录，并作经常性事前管理。6.10.2 大批量、占空间、或不配套物料可以分批进货。6.10.3 到料信息需通知供应商、我方仓库和物控。并考虑我方生产和库存现状。6.10.4 JIT分批送货是理想的催货形式。采购催货工作可转交物控作业。6.11 验收入库6.11.1 采购有义务告诉供应商及其货代全部的送货信息，并协助相关工作开展。6.11.2 供应商送货到厂，需随同附送货单，送货单必须有供应商名称、采购单号、物料编号和数量，以及供应商生产与品检记录。仓管员需核对相关数据的真实性，签回供应商,并于4小时内通知IQC（来料检验）进行检验。6.11.3 IQC根据产品确认书及其相关标准进行检验，注意抽检的比率和适合性。6.11.4 所有目检来料需一个工作日内入库（或录入ERP）,特殊手段检测的物料不得超过检测周期3天入库，仓库有权对不入库原因进行追踪。6.11.5 未导入ERP的，需每日填写前日来料入库报表。6.12 库存管理6.12.1 仓库收到物料后，需将物料放置于相应的储位，并做做标识和5S管理。6.12.2 仓库每日需将低于安全库存量的A类物料数据报至物控部，由物控实施请购。6.12.3 仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报，经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案，报总经理审批，并由物控员负责追踪处理：6.12.4 仓库发料作业须严格遵循"先进先出"原则；6.12.5 仓库每月30日需对库存进行全面实物盘点，保证账、物相符；（盘点程序在此暂省略）6.13 发料、使用监督与控制6.13.1 仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前备料，按订单集中归类。6.13.2 领料人员按订单号或工单号开领料单。严禁无单领料。6.13.3 生产部须严格按物料需求计划领用物料，控制生产损耗，并作相关数据记录。6.13.4 生产如有超计划领料,需开补料单,并写明补料原因，经生产车间主管确认，物控部审核后，仓库方可发料，物控员须按期对补料进行统计、分析，统计结果纳入生产部物料使用绩效考核。6.13.5 生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用，由生产部各车间（或使用部门）按期（月或周）统一领用，然后分发到相关人员，并做好发放记录；6.13.6 生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制，定额由物控部负责制定，并报部门主管审核、总经理批准后方可执行。6.13.7 机务用料、工器具及总务用品等用料，因其用量无法确定，如能以旧换新之物料，须以旧换新领用：6.13.8 物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核,并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正，并现场指导正确使用物料。7 .绩效评估7.7 销售业务部7.7.1 需对客户订单、样品单、样品、图纸进行描述，说明，存档或做其它记录。7.8 工程技术部7.8.1 所有BOM需同时有电子档和纸档资料。7.8.2 分发、修改必须有记录，并保存5年以上。7.9 生产计划7.9.1 所有订单、生产计划需留底存档。7.9.2 资源计划的模拟和评估存档。7.9.3 未达成客户交期的原因追踪存档。特别是涉及到物料方面的。7.10 物控部7.10.1 物料需求计划制作表格存档。7.10.2 请购单存档。7.10.3 到货异常原因追踪存档。7.10.4 呆滞料处理及原因存档。7.10.5 超额领料原因及分析存档。7.11 采购部7.11.1 请购单存档7.11.2 采购单存档7.11.3 供应商跟催表存档。7.11.4 供应商送货品质不良及处理意见存档。7.11.5 供应商生产送货不及时汇总分析存档。7.12 仓管部7.12.1 送货单存档7.12.2 半成品、成品入库单存档7.12.3 领料单存档7.12.4 盘点计划、盘点问题分析存档7.12.5 库存呆滞提报表格存档。7.12.6 补料单存档7.12.7 安全库存不足提报记录。7.12.8 退库单存档7.13 品管部7.13.1 产品确认书7.13.2 供应商抽检记录7.13.3 供应商送货不良及处理意见存档7.13.4 测量仪器校正记录。7.14 生产部7.14.1 领料单存档7.14.2 入库单存档7.14.3 补料单及原因分析7.14.4 退库单存档8 .岗位缩减8.7 岗位缩减将造成物料物流管理的巨大变革。8.7.1 在实施供应链管理的企业，由于采购、物控合二为一，由一人主持工作，所以少了开立请购单的环节。物控和采购的相关交接程序也可以省略。8.7.2 中小企业实施广泛的PMC作业即生产计划和物料管理工作一人承担。可省略相关交接工作。9导入ERP9.1导入ERP的企业可以最大程度上减少相关报表的传递。比如采购无需告诉物控和采购到料日期，在系统里可以随时查询；仓库也不必提供入库日报表，采购和物控也可以随时查阅。请购单转采购单,也无需纸上作业,只要经相关审核，便可自由转换。