6管理体系策划控制程序.docx

菅理体系策划控制程序QH/CX-C/0-06-2011第1页共4页1目的为建立符合标准要求，有效运行和持续改进的质量、健康、安全与环境管理体系,制定本程序。2适用范围本程序规定了油田公司质量、健康、安全与环境管理体系的策划和运行的管理职责、内容和方法，适用于油田公司质量、健康、安全与环境管理体系在建立、实施和持续改进过程中策划的时机、策划内容、方案实施及监督检查。3管理流程（见流程图）4工作程序4.1 油田公司质量、健康、安全与环境管理体系策划的时机4.1.1 按照质量、HSE管理体系标准建立油田公司QHSE管理体系和改进时。4.1.2 油田公司组织机构或资源配置发生重大变化时。4.1.3 油田公司生产经营范围或市场环境发生重大变化时。4.1.4 国家法律、法规有新的要求时和管理体系标准换版时。4.1.5 二级单位要按照油田公司规定的策划时机，明确本单位管理体系策划的时机。4.2 质量、健康、安全与环境管理体系策划4.2.1 体系策划范围a）保障建立体系的组织领导、办事机构和资源；b）油田公司HSE方针和目标，质量方针和目标；c）体系的可持续改进性；d）体系建立的总体设计方案；e）体系文件和层次总体策划；f）体系文件编制修改和换版策划；g）其它有关体系变更的重大问题。4.2.2 策划依据a）质量、健康、安全与环境管理体系的建立依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南；b）有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和国家政策；c）油田公司健康、安全与环境风险评价结果；d）中国石油集团公司的HSE方针和油田公司的生产经营目标；e）内部生产经营状况；f）群众反映、合作者意见、各种信息。4.2.3 体系建立的策划a）设计准则的确定依据有关质量、健康、安全与环境管理体系的调研、培训及咨询，标准要素和体系要求，确定体系设计准则。 依据资源、技术及生产经营现状评价，确定油田公司的承诺。依据质量、健康、安全与环境的法规、政策调研，掌握有关的法律、法规和国家政策，确定体系的方针和目标。 通过对油田公司内部管理，典型事故、重大安全环保不符合项的调查，掌握质量、健康、安全与环境现状，确定体系的目标和发展方向。依据油田公司质量、健康、安全与环境管理组织结构调查，确定管理职责划分准则。b）设计输入和输出过程 依据初始评价报告做出油田公司承诺；油田公司HSE方针和目标，质量方针和目标；依据标准要求和质量、健康、安全与环境管理需要，确定质量、健康、安全与环境管理体系的结构和文件层次； 依据标准要素，结合油田公司实际，开发程序文件和作业文件； 确定建立体系的资源配置原则和提供方式；©对建立体系有关的重大问题做出原则说明； 提出建立体系的总体设计方案和实施计划，报管理者代表审核、最高管理者审定，发布实施。4.2.4 策划的实施a）最高管理者负责组织相关会议对油田公司HSE方针和目标，质量方针和目标，策划方案或变更进行评审。油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）负责对油田公司QHSE管理的重大事项和资源投入策划方案的评审。油田公司QHSE管理的重大事项和资源投入策划方案必须经油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）评审、批准后实施；b）管理者代表负责组织对油田公司质量、健康、安全与环境管理体系文件的建立和持续改进策划方案进行评审。质量安全环保处负责对HSE管理手册、质量手册、程序文件提出策划方案，经最高管理者组织相关会议评审批准后，组织实施；c）油田公司机关处室、直属单位按照油田公司总体策划方案负责本部门/单位管辖范围内所涉及的过程活动、工作程序进行策划，提出策划方案，经主管领导或有关会议评审批准后，组织实施；d）二级单位按照油田公司总体策划方案或油田公司机关处室、直属单位的策划方案或管理要求进行策划和实施。4.3 体系策划的输出4.3.1 油田公司建立质量、健康、安全与环境管理体系，编制质量手册、HSE管理手册、程序文件、作业文件和记录。4.3.2 各单位统一执行中国石油天然气集团公司的HSE方针、目标、承诺和质量方针、目标。4.3.3 各单位依据油田公司年度质量、健康、安全与环境目标、指标制定本单位的质量、健康、安全与环境目标、指标。4.4 管理体系的策划，应满足管理目标和认证标准的要求。4.5 体系变更的策划，应保持管理体系的完整性。5支持性文件5.1 文件管理程序5.2 变更管理程序5.3 记录管理程序5.4 纠正和预防措施控制程序5.5管理评审控制程序5.6内部审核控制程序6记录6.1 油田公司()会议签到表6.2 ()会议记录6.3 年度体系运行计划7附流程图本程序起草部门：质量安全环保处主要起草人：李鸣鸿王黎明青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图管理体系策划控制程序流程图编码：QHCX-C)-062011管理层/主管领导归口部门/QHSE体系办公室相关部门/单位过程描述06机关处室/直属单位/二级单位组织实施O1按策划的时机、范用等,油田公司QHSE体系办公室负贡对质量方针目标、HSE目标和QHSE管理体系的结构和文件层次，提出策划方案.02最高管理者组织相关会议最高管理者负出组织相关会议对油田公司质量方针和目标，HSE方针和目标，策划方案或变更进行评审。油田公司QHSE管理委员会（安全生产委员会）负责对油田公司QHSE管理的重大事项和资源投入策划方案的评审。管理者代表负出组织对油Ii1公司QHSE管理体系文件的建立和持续改进策划方案进行评审.03油田公司QHSE体系办公室负责策划方案传递到相关机关处室、直属单位、二级单位。04油田公司机关处室、直属单位负责对所管辖专业范围内的过程识别及实施进行策划.05主管领导或有关会议审批。06机关处室/宜加单位/二级单位编制策划方案并组织实施组织实施”07-01油III公司QHSE办公室通过对QHSE管理体系运行的监牌，推进体系的整体有效运行。07-02机关处室、直展单位、二级单位记录体系运行中出现的不符合，报QHSE办公室.08QHSE办公室负责将收集的信息进行归纳并处理.09策划结果或策划方案在实施中霜要发生变更时，按照变史管理程序要求进行控制.10、I1策划的组织部门和实施部门/单位负责对策划和实施及娈更的记录进行管理并归档。编制：李呜鸿王黎明审核：刘国友