客户财产保护程序.docx

惠东县嘉兴隆塑胶厂有限公司程序文件客户财产保护程序1目的本文件用于验证、保护和维护客户提供的物品及对提供品进行有效的管制.2适用范围：2.1 客户为订单产品生产提供的物品（原料、辅料、样板、文件等）2.2 客户提供本厂使用之设备、仪器等.2.3 客户之图纸/承认书等数据同时为外来文件,亦需依文件管理程序中外来文件之管理要求予以管制.3职责与权限：3.1 业务部3.1.1 客户提供品的跟踪与联络3.1.2 客户提供品之点收，3.1.3 物品标示及存放3.2 行政人事部3.2.1 客户财产之管理3.2.2 客户财产使用之监督与维护3.2.3 客户文件数据之确认及管理3.3 质检部3.3.1 客户提供的零件之检验.3.3.2 客户提供仪器仪表之检查3.4 生产部3.4.1 客户财产（设备）的维护与保管3.4.2 客户财产异常时的处理3.5 仓库3.5.1 客户财产之标示3.5.2 客户财产之保管3.5.3 客户财产之登录4定义5 .作业流程按如下程序说明6 .作业程序说明6.1 客户提供品由业务与客户联络，确认客户是否有相应之设备、仪器、原料、文件、样板、纸格等物品提供本司.若客户有以上物品提供本司时，本司应负责对其进行相应之管理与维护，保持其完整性及正确性.6. 2验收6.1.1 客户供应原物料、辅料或零部件和样品6.1.1.1 物料到厂后由仓管员先行对其数量、料号、实物进行确认并点收,若有误时应立即知会生管或业务及时与客户联络，反馈此信息;若无误则开立可收料，交品管作相应之检验.6.1.1.2 品管员按照相应规格图纸或客户规范进行检验，若有发现不良品时需记录不良项目,并知会业务部及客户，讨论处理方式；依检验与试验管理程序相应要求进行处理.6.1.1.3 客供品检验之不良品在无法判定其是否可用时，应与客户（或通过业务与客户）取得联络，进行讨论，在征得客户许可之情况下，方可投入使用,否则不得上线使用.6.1.2 客户供应设备仪器6.1.2.1 客户的仪器或设备到厂后，业务部应协同生产部及质检部等部门对其进行确认，型号规格是否有误，是否有破损、少配件等.若有异常时,业务应及时与客户取得联系，报告异常.并与客户讨论处理方法.6.1.2.2 若客户的仪器或设备有软件时，应在验收时一并确认.6.1.2.3 客户提供的样品由开发部负责存放和管理6.3 登录与管理6.3.1 客户供应原物料、辅料或零部件6.3.1.1 客户供应原物料、辅料或零部件，经检验合格，需办理入库作业，仓管员作相应之进出料账目管理6.3.1.2 客户供应物品之存产依产品防护程序之要求执行.6.3.2 客户供应仪器/设备6.3.2.1 客户的仪器/设备经验收合格，仓库应立账管理，进行编号.6.3.2.2 仪器/设备在使用前，质检部或设备管理人员制作作业指导书，并对相关人员进行培训，合格后方可使用.6.3.2.3 使用中，仪器/设备应严格按照本司设备管理程序及测量设备管理程序之要求进行保养及维护，确保其正常运行.6.4 报废、变更或废止6.4.1 客户供应原物料、辅料或零部件6.4.1.1 客户供品在加工中若有不良且无法维修时，生产部按照生产管制程序的要求，作退料作业.6.4.1.2 仓库的客户供报废品，仓库应定期列出相应明细，传客户确认，以作补料或报废处理.6.4.1.3 若因客户设计变更或另有要求，无法使用之零件,仓库亦应提供相应数量传客户，并依客户要求作报废、换料或其它处理.6.4.2 客户供应的仪器/设备6.4.2.1 客户的仪器/设备，在使用中若有异常，本司无法处理时，应及时知会客户，与其讨论处理方式.6.4.2.2 客户的仪器/设备经多次维修已无法使用时,亦应知会客户，与其讨论是否作报废处理，经其同意后，方可作报废处理.报废方式依客户要求执行.6.4.3 以上所有客供品之处理均需要征得客户认可，必要时请客户回签相应的申请资料，作为处理的依据。6.5 客户提供的文件由开发部负责存放管理。客户要求由开发部分发通知。