公司基础管理类隐患排查清单.docx

公司基础管理类隐患排查清单序号基础管理项目责任人排查内容或标准检查情况1资质证照按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件，涉及危险化学品的企业需要取得安全生产许可证等资质证照。2安全生产管理机构及人员按规定建立安全生产管理机构（含职业卫生管理机构）。3按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），按规定配齐注册安全工程师。4按要求设立安全生产委员会，安委会成员及时更新，安委会应制定和执行工作制度和例会制度等。5安全生产责任制建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标准，定期进行考核。6建立各级领导的安全履职记录，定期对各级领导的安全履职情况进行监督检查。7对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善；组织对安全生产责任制进行培训。检查日期:年排查频次：每半年月8安全管理制度按规定建立、健全安全管理制度，安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产投入、教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品、安全设施和设备管理、职业病防治管理、危险作业管理、风险分级管控和隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援以及法律、法规、规章规定的其他内容。9应定期对安全生产责任制及规章制度进行评审，及时更新和完善，确保有效和适用。10制定管理制度编制、发布、修订等制度，制度编制、发布、修订等过程规范，制度（文件）试行、现行有效，制度（文件）发布后宣贯、执行、检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。11安全操作规程应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。12应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效和适用。13安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。14安全培训教育特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。15制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。16日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。17安全生产会议公司及各单位应每月召开一次安委会会议，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题，部署安全生产工作任务。安委会会议应有签字、书面记录等。18安全投入按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。19安全投入使用范围或使用金额符合要求等。20按规定为职工购买工伤保险等。21相关方管理对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。2223按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。2425按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。26档案管理各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、安全人员、安全规章制度、安全检查表、重大危险源监控管理、安全教育培训、安全经费使用、特种设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排查治理、事故调查处理等内容。27安全生产档案应由专人管理，定期进行收集、整理、分类和归档。归档资料应规范、完整、系统，符合档案管理规定。28重大危险源管理进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确。29按规定进行申报、登记、建档、备案等。30按规定对重大危险源进行监控，监控预警系统工作正常。31个体防护装备按规定招标采购、配备、按期发放所需的个体防护装备。32按规定对个体防护用品和装备实施登记建账、周期检定等有效管理。33应急管理按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍。34按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）35按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。36按规定配备应急装备、物资，建立应急物资、设施台账，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。37事故报告、调查和处理按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。38对事故进行调查、处理、分析等。检查情况：