建筑工程项目策划风险控制矩阵表.docx

建筑工程项目策划风险控制矩阵表目标编号流程目标风险编号风险描述风险类别风险等级低中、<控制措施号控制措施控制属性战略风险经营风险报告风险资产安全风睑控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据责任部门/岗位T01确保工程项目在开工前组织开展充分的风险评估。01未开展充分的风险评估，可能导致工程项目管理风险应对措施不合理。T中C01项目经理部组建之后，项目经理向各部门介绍项目营销背景、合同特点以及潜在因素，在组织相关部门认真分析合同的基础上进行工地调查。般事前人工随时项目经理T02确保工程项目所有方面的风险被识别并提出具体的应对举措。02未能根据规定的风险影响组织风险评估并提出应对策略，可能导致项目管理过程中的风险无法防控。T高C02分管领导对分管业务部门所提交的项目管理策划进行审核，关注管理策划是否涵盖了项目管理工作的所有重要方面，并提出修改意见。般事前人工随时项目管理策划书分管领导C03项目经理组织召开经理办公会对各部门提交的项目管理策划进行研究讨论，关注管理策划内容是否完整、是否符合上级单位相关规定，是否具有可操作性，并进一步对相关指标、方案进行确认。关键事前人工随时项目管理策划书项目经理C04分管领导审核汇总的完善版项目策划书，审核主要关注各部门是否按照经理办公会的研讨意见进行正确修改。般事前人工随时项目管理策划书分管领导C05项目经理对各部门的定稿策划书进行审批。般事前人工随时项目管理策划书项目经理T03确保项目策划文件经过了必要的授权。03项目策划未经过必要的授权审批，可能导致风险评估及策划举措不合理。T高C03项目经理组织召开经理办公会对各部门提交的项目管理策划进行研究讨论，关注管理策划内容是否完整、是否符合上级单位相关规定，是否具有可操作性，并进一步对相关指标、方案进行确认。关键事前人工随时项目管理策划书项目经理