部门整体支出绩效目标申报表编表说明.docx

部门整体支出绩效目标申报表编表说明一、适用范围（一）本表适用于市级预算部门在申报部门整体支出绩效目标时填报，作为部门整体支出绩效监控和评价的主要依据。（二）部门整体支出是指财政部门批复市级预算部门的全部预算。（三）本表由市直预算部门的办公室或财务处室牵头，内设业务处室共同讨论确定部门具体职责和相应的绩效指标。二、编制步骤部门整体支出绩效目标编制分三步进行：1 .梳理部门职责和年度工作任务。各预算部门根据“三定”方案确定的工作职责，结合行业和部门中长期工作规划、市委市政府重点工作任务，梳理部门整体支出年度总体目标、基本职责和重点工作任务等。2 .构建绩效指标体系。在年度重点工作任务的基础上，各预算部门从职责履行、履职效能和服务对象满意度三方面构建能够全面反映年度部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果效果的部门整体支出绩效指标。3 .科学设置绩效指标值。各预算部门根据构建的绩效指标，梳理近三年历史值、行业标杆、计划标准等数据科学设置绩效指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。三、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报20XX年部门预算，填写“20XX年”。（二）部门名称：填写填报本表的预算部门或单位全称。（三）部门职责：根据市机构编制委员会批复的部门“三定”方案填写，内容不得超过600字。（四）预算情况：部门整体预算总额是指财政部门批复给市级预算部门的全部预算，按照部门收入总表金额填列。资金来源根据按财政拨款和单位资金分别填列，其中：财政资金是指通过一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出；单位资金包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入等。资金结构按基本支出和项目支出预算金额分别填列，其中：基本支出包括人员经费和公用经费，项目支出包括其他运转类和特定目标类。（五）年度总体目标：根据行业和部门中长期工作规划、行业或事业发展规划及市委、市政府重点工作任务，结合本部门“三定”方案，填写使用全部部门预算在本年度内预期达到的总体产出和效果，内容不得超过300字。（六）职责履行：二级指标是根据年度总体目标，结合内部机构设置、事业发展规划等，梳理出预算部门的基本职责和年度重点工作任务。三级指标是按相对应的基本职责和年度重点工作任务分解出产出指标，一般包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。绩效指标设置应采用核心指标，以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。绩效指标值的设定应具有前瞻性和挑战性，参考历史标准、行业标杆、计划标准等，尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（七）履职效能：包括行政效能指标、经济效益指标、社会效益指标和生态效益指标等二级指标，每一类二级指标可根据情况细分为若干三级指标。指标设置以定量指标为主，也可以设置定性指标，但要可衡量。行政效能指标，反映部门通过改进文风会风、加强经费及资产管理、推动网上办事等方式，提高行政效率，降低行政成本等相关指标。经济效益指标，反映部门整体支出产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等。社会效益指标，反映部门整体支出产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;生态效益指标，反映部门整体支出产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映部门整体支出产出带来影响的可持续期限，如“部门持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。(A)满意度指标：反映相关部门、服务对象或项目受益人对部门整体支出产出及其影响的认可程度，指标值依据历史标准、行业标杆或上级部门要求填列。