工作循环检查JCC 标准.docx

附录A（规范性附录）工作循环检查A.1术语和定义A.1.1工作循环检查jobcyc1echeck（简称JCC）以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。A.1.2协调员coordinator负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。A.1.3操作主管OPeratiOnsupervisor负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。A.1.4关键设备critica1equipment一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。A.2管理要求A.2.1所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，流程如下：A.2.2实施工作循环检查之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。A.2.3准备阶段A.2.3.1协调员应制定年度工作循环检查计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。A.2.3.2操作主管应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的人员。A.2.4初始评估A.2.4.1在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。若员工第一次进行工作循环检查，操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。A.2.4.2操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流，验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性，并填写初始评估表（见表1）,包括：一一需要的个人防护装备及完好状态一一需要的工具及完好状态一一执行操作程序涉及的一些关键安全要求操作程序中是否已包含该安全要求一一执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行表A.1初始评估表报告给：（协调员）IIWJ:报告人：（操作主管）川次：所观察操作程序的描述：员工号码：员工姓名：工作分析的类型：（实际操作该工作/模拟该工作）验证范困：工作环境的条件（有序、整洁）：所观察的不安全行为、做法和条件：（有/无）不安全行为和条件的描述：防护设备是否足够：是/否防护设备状况：好/不好工具是否容易获得：是/否工具好用吗？是/否是否需要更换工具？是/否其它的危害：操作规程是否知道：是/否是否遵守：是/否是否升级：是/否工作是否安装目前的规程在执行：是/否如何使该项工作更安全，更有效？或者改变操作规程？员工的描述：操作主管的描述：A.2.5现场评估A.2.5.1操作主管和员工到现场，由员工按操作程序实施工作。若工作的某部分无法按操作程序进行，但实际操作是安全的，应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果设备没有启动，或不宜进行实际工作，可以进行模拟操作。A.2.5.2现场评估结束后，操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险，以及其他不安全事项和相应的改进建议，填写现场评估表。不安全事项包括：打击危害一不安全进入受限空间设备缺陷一一缺乏所需要的设备、工具、仪器一一没有逃生路线或逃生路线被堵塞一一没有足够的空间实施工作缺少现场隔离措施一一环境危害（例如泄漏）一一其他不安全行为和不安全状态注：在验证过程中发现有隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷），整改不了的应采取控制措施。表A.2现场评估表操作规程：JCC序号:序号操作步骤偏差关键点潜在的风险建议123fA.2.6最终评估A.2.6.1操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。操作主管应尊重员工的建议。A.2.6.2操作主管应将观察到的不一致项、修订操作程序和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。A.2.6.3操作主管和员工应达成共识，即如果操作程序是完备的，员工应做出承诺，按照操作程序进行操作；如果操作程序不完备,修订后员工应保证按照修订的操作程序进行操作。A.2.7记录A.2.7.1操作主管应为每个员工建立工作循环检查历史记录，记录内容包括验证的操作程序、执行日期和执行情况等。A.2.7.2协调员应建立工作循环检查记录档案。当一个工作循环检查完成时，将所有与这个工作循环检查有关的记录装订并保存到档案中。A.2.7.3所有操作程序修订的内容应标记在每个员工的工作循环检查历史记录中并归档。A.2.7.4操作主管应定期查阅工作循环检查记录档案，确保所有相关员工都能及时掌握操作程序的变化。A.2.7.5协调员应根据年度工作循环检查计划表，核实已完成的工作循环检查任务，定期公示每个班（站、队）工作循环检查完成情况，并保存公示结果。A.2.7.6协调员应定期对工作循环检查完成情况进行统计并将结果上报主管部门。主管部门应对上报数据进行统计。