军品成件厂家质量管理水平考察评审表.docx

军品成件厂家质量管理水平考察评审表部门项目质量管理要求分类分值存在问题得分质量保证部1原材料的管理1.1自行购买军品原材料应有书面申请，经军代表同意后在公司的军品合格供方中选购，厂家必须对申请单归档管理。重要项31.2自购原材料每次必须按规定取样提交我公司复验，材质证明单原件妥善保管完好。材质单上应按要求填写齐全。重要项21.3生产RoHS及ROHS加严零件的厂家，应按我公司要求签定环保控制要求及赔偿协议。般项11.4领用的原材料如果没用完，应标识清楚其原材料的检验编号和失效期等相关内容，进行妥善保管，不允许无标识随处乱放。般项11.5原材料有专人管理，有原材料台帐（台帐中有材料购置日期、材料名称、规格、牌号、状态、材料标准、检验编号、重量，并对发放、加工零件详细记录）同时厂家要建立库房管理制度。差键项51.6用于生产我公司零件的原材料不允许与其它公司原材料混放，必须单独存放，且材料与材料之间应采用有效的物料隔离。重要项31.7库房中军品、民品和RoHS及ROHS加严原材料的类别标识清楚，按批次整齐摆放，帐、物、卡一致。摆放应遵循等级高的在上面，等级低的在下面。关键项518原材料的保管具备相应条件并满足原材料的存放要求。室内必须设置温湿计，并对室内温湿进行记录。般项1成件厂家名称:审核员:日期:表号：程353-1表1.9保管员发放原材料是分批次发料，并将所发放原材料的检验编号和失效期、RoHS及ROHS加严标识移填到工艺路线卡或领料单上。般项11.10不允许一个批次的零件使用两个或两个以上不同检验编号的原材料加工。重要项3小计25成件厂家名称审核员，日期：技术发展部2技术文件控制2.1技术文件（图纸）有专人管理；有登记（登记包括：序号、收文日期、文件名称、编号、份数（页数）、接收人等）。般项12.2厂家建立有详细的图纸管理制度，明确图纸更改传递流程，现场使用的文件为有效文件。重要项22.3建立有内部文件发放台帐（台帐记录包括：文件下发日期、收到文件人签字、归还日期等。重要项22.4技术文件清晰、易于识别，不得随意涂写。般项12.5现场无更改前文件。般项12.6技术文件存放条件适当，摆放整齐。般项12.7厂家必须按中航光电科技股份有限公司下发的标准和文件严格执行差键项3小计113产品加工过程3.1零件加工编制有工艺文件（简单针孔件、导销类除外），且经过批准。工艺文件齐全、清晰。重要项23.2厂家必须设立专职的检验人员，且了解我公司下发的各个标准。重要项23.3现场生产的零件要进行首件检测，经检验确定合格后方能开工生产。开工后检验员要对现场进行巡检，并对巡检进行记录。对首件检合格的零件要单独放置进行标识。重要项33.4成件厂家检测量具、仪器能满足我公司零件测量的要求重要项33.5零件工序加工完后，有专职检验人员根据技术文件对零件进行符合性检验和标识。同时对测量结果随路线卡存档。重要项23.6厂家制定有质量管理控制制度。重要项23.7特殊过程要有监控记录。（没有特殊过程的可直接得分）般项1小计15成件厂家名称审核员：日期：质量保4产品生产4.1生产过程有工艺路线卡，不允许操作者私自超越工序生产般项1证部过程的标识4.2工艺路线卡上要加盖等级标识章，同时路线卡上图号、数量、批次编号和工序名称、材料牌号及状态、发放数量、材料检验编号等内容填写明确。重要项34.3操作者在加工完零件后，在相应的栏目中要填写提交数量并签字。般项14.4检验员对提交的零件检验后，在相应的栏目中填写合格数及日期，并加盖检验印章般项1小计65检验状态标识5.1零件检验工作区域设置有“合格品”、“待检品”“待处理品”、“不合格品”区域并标识。区域内不允许出现其它类物品。般项15.2“不合格品”区域中，有“返（修）工品”和“废品”区域，并进行状态标识。废品必须进行有效隔离到指定位置。重要项3小计46批次管理6.1零件加工过程中，操作者没有混批、混料的现象。重要项36.2零件按照“同一操作者在同一台设备上使用同一检验编号的材料加工同一种零件的原则”进行合批，但检验编号需移植到和批后的工艺路线卡上。注：RoHS及ROHS加严零件和非RoHS零件严禁合批。般项16.3零件周转使用的器具适当，应有效防止混批、损坏或丢失。重要项26.4零件库保管各类零件标识清晰、隔离适当，避免混件、混批。重要项36.5厂家建立有效批次管理制度；随零件工艺路线卡要填写属实，批次标记与原始记录保持一致；能追溯产品交付前的情况和交付后的分布。差键项5小计147质量记录7.1质量记录按规定的内容及格式填写，填写完整、清晰、可辩。般项17.2质量原始记录没有随意更改，如有更改，更改处应为划改并签字或盖章。般项17.3所有质量原始记录需保存；至少保存20年。重要项37.4厂家汇总有客户投诉信息，信息记录齐全，有措施有闭环。美铤项57.5厂家建立有质量记录保管制度般项1小计11成件厂家名称审核员：日期：采购专家团8产品交付的质量要求8.1成件厂家交付产品附带有自检合格证。般项18.2合格证包含内容有：零件图号、材料规格、牌号、材料检验编号、批次号、数量、生产厂家、成件厂家检验员印章、尺寸检测内容。RoHS及ROHS加严零件还应有RoHS及ROHS加严标识检验需确认。般项2小计39计量器具管理9.1制订有计量器具管理制度。重要项39.2量具分类建立台帐。（台帐记录有：序号、名称、规格（型号）、出厂编号、购置日期、使用日期、制造厂家、鉴定日期、鉴定周期（月）、法定鉴定部门、使用人。）重要项39.3经鉴定合格的器具，有合格的确认标识。般项19.4操作者能够正确使用相关量具并妥善保管。般项19.5生产现场无超过鉴定有效期或没有鉴定期的量具。重要项3小计11合计10010加分项10.1厂家对生产过程有统计分析控制方法。（如：采用SPC等）10.2厂家采用有先进的制造技术注：以上关键项有一个不合格，将取消军品生产资格。重要项有四个不合格，将取消军品生产资格。