内部稽查部门问题处理表.docx

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内部稽查部门问题处理表.docx

内部稽查部门问题处理表序号提交的问题问题解决方式处理结果1刘飞表示清理组的ABC在2023年11月25日在密闭船舱清洗时明火作业（密闭空间绝不可以明火要发生爆炸的）一一提供了手机视频1 .现金支付刘飞2000元作为奖励2 .对该举报予以保密，仅有分管安全副总沈翰、安全总监翁丁与内部稽查文苏与定海5人知晓3 .对ABC三人下次密闭空间作业严格安全监管，一旦发现问题直接调离岗位+降薪4 .案件化办理、全面留痕备查（有效应对应急管理局与人1.12月T日开始至1月30H,开展安全生产严格责任落实月活动，对安全生产工作要求严格培训2.沈翰副总经理亲自带头，既抓业务又抓安全生产，将安全生产法宣贯落地力社保局执法检查）2PS：三道防线一一业务部门一岗双职、合规部门提供支持、稽查部门负责监督

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