世界500强-程序文件03-管理策划控制程序A.docx

管理策划控制程序1 .目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2 .范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 .职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的管理策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 品保部负责对管理策划文件的实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责人负责组织本部门进行质量管理策划，编写相应的策划文件。4 .程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司在其框架内制定了质量目标：成品合格率298%交货准时率298%顾客满意度，90分4.1.2 相关的职能部门应根据公司总目标，针对本部门具体的过程进行识别，将总目标分解,转化为本部门具体的质量目标，形成部门质量目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，并组织实施。4.2 进行质量管理体系策划的时机公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：4.2.1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；4.2.2 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化；4.2.3 公司的资源配置、市场情况及顾客要求发生重大变化；4.2.4 产品涉及的法律法规出现变化；4.2.5 现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2.6 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现策划程序。总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：1.1.1 确定质量目标及相应质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定;1.1.2 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；1.1.3 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；1.1.4 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量体系的有效性和效率;1.1.5 质量管理体系策划的结果（包括变更）可以是新的质量管理体系文件，或者是涉及体系建立的质量计划。1.4 质量管理体系策划输出文件的编制原则：1.4.1 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；1.4.2 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。1.5 质量管理体系策划输出文件的编制、审查、批准和发放1.5.1 质量管理体系策划输出文件由品保部组织各部门负责人编制，经管理者代表审查、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。1.5.2 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人或修订人、编制或修订日期、审查人、审查日期、批准人、批准日期、生效日期等。具体管理按照文件控制程序执行。1.6 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改1.6.1 管理者代表对质量管理体系实施运行情况应按内部审核控制程序定期审核其符合性、有效性。1.6.2 各部门在管理策划的执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到品保部，由品保部汇总后向管理者代表汇报。1.6.3 品保部对策划实施情况进行检查和验证，并填写质量管理体系季度监督检查表报告管理者代表。1.6.4 质量策划的更改1.6.4.1 质量策划发生更改时应由相关部门负责人填写文件更改申请单，经管理者代表审查、总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；1.6.4.2 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。5 .相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划程序5.3 内部审核控制程序5.4 部门质量目标6 .记录6.1 质量管理体系季度监督检查表