MDWIQD013 A0 分层审核作业指导书.docx

分层审核作业指导书制作审核一目的来确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施；识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程；验证下一层次的审核过程是否稳健实施。二,适用范围所有生产区域三.责任部门3-1生产部：负责生产看板评估数据的定期更新，并及时、持续跟进问题点进展；每月进行审核结果汇总和跟踪。3-2质量部：负责质量看板评估数据的定期更新，并及时、持续跟进问题点进展；每月进行审核结果汇总和跟踪。四.内容评估是否背离既定标准f导入纠正措施（对策）f定期评估过程f在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。五.要求5-1定期的评估会议（建议一周一次）。5-2所有不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。5-3任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中。5-4将过期未关闭的对策措施提交上一层级。5-5看板上三角形可视区域必须每日更新，以显示每日质量状态。六.实施过程6-1生产部：由生产管理人员按照审核频率和计划对以下问题进行评估：A）工位问题（基本的检查项目，适用于所有工位）；B）质量关注点（由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容）；C）生产系统问题（基本的检查项目，适用于所有工位），后定期导入纠正措施，并每月进行定期汇总的过程。6-2质量部：由仓务管理人员按照审核频率和计划对以下问题进行评估：A）工位问题（基本的检查项目，适用于所有工位）；B）质量关注点（由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容）；C）系统问题（基本的检查项目，适用于所有工位），后定期导入纠正措施，并每月进行定期汇总的过程。七.流程图1分层审核检查表2对策措施表3审核频率表4 审核汇总表5 审核计划表6岗位抽查签名表文件制/修订履历表:版本/版次制/修订内容页次制/修订人批准发行日期