FMQPQA02进料检验控制程序.docx

文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/02019-5-31全文新编写批准:审核:编写:1 .目的1.1 提供生产所需要的物料质量、数量、规格符合本公司要求，并使物料投入生产后能满足规定的质量标准。2 .适用范围2.1 本公司生产所使用物料的进料检验。2.2 包装材料的进料检验。2.3 辅料的进料检验。3 .职责3.1 采购部（库管）：品名、规格、数量的核对以及办理入库手续。3.2 采购部：物料订购，向供应商索取物料验证相关资料来料检验报告。3.3 质量部：IQC负责进料检验，验证来料检验报告并且判定检验结果，粘贴或悬挂检验状态标识，对不合格品的隔离和处置，制作检验记录。4 .定义4.1 进料检验对进料的物料以来料检验标准进行检验,根据标准判定各检查单位体的良品、不良品和1oT的合格与不合格。4.2 抽样检查按照要求在一个1OT中抽取定量的样品进行检查，抽样标准按照5.4.3执行，并根据标准判定是否合格。5 .作业内容5.1 进料检验流程图（参见附图）5.2 物料信息提供5.2.1 采购依据各部门所提出的物料需求，将订单信息提供给质量IQC。5.3 物料的接收5.3.1 供应商交货时，首先将货物停放待检区，库管确认物料规格、数量等，同时通知IQC检验,并将来料检验报告、来料明细表移交IQC。5.3.2 若规格、数量等有误，则可拒收并通知采购采取退货给供应商处理。5.4 进料检验作业5.4.11QC应该按照来料检验标准、抽样标准、封样品标准实施检验，检验前需要参照以往进料状况检查表和供应商来料检验报告，以便于定义该批待检品的检验方式（抽样或1oT检验）。1.1.2 供应商交货检验前，IQC若发现缺少来料检验报告可以不予检查接收并退货处理。1.1.3 抽样选取按照工厂的实际情况而定（注：重要物料抽取比例不少于50%,次要物料抽取比列不少于20%）。1.1.4 检验完成后，合格品由IQC人员作进料状况检查表记录，呈交主管部门承认后粘贴合格标签告知库管办理入库。1.1.5 检验完成后，不合格品依不合格品控制程序执行，并且制作进料状况检查表记录不予办理入库隔离到不良品区。1.5 不合格品处理1.5.1 判定为不合格品而订单交货紧急状况发生时，采购部按来料特采程序发起评估，如外观缺陷不影响其功能不至于引起顾客抱怨，经总经理承认后粘贴合格标签办理入库，并作记录以便追溯和更换。1.5.2 判定为不合格而生产急需生产时，采购通知供应商到厂内进行挑选，或者由生产部挑选并作记录以便追溯和更换，挑选后良品粘贴合格标签办理入库手续，不合格品依照5.5.3条款进行处理。1.5.3 对判定为不合格的物料，依据不合格品控制程序执行，由IQC人员粘贴不合格标签后交SQE主导供应商进行品质改善并提交改善报告，做好统计按供应商管理程序进行评估，评估结果反应到供应商评分表中。1.6 物料跟踪处理1.6.1 对于判定为退货的物料，IQC人员在外箱体同一侧粘贴或悬挂退货标签且注明退货说明。1.6.2 对判定为挑选的物料，IQC人员在外箱体同一侧粘贴或悬挂挑选标签，并且注明挑选内容，库管将物料入库通知供应商进行挑选。如由我司进行挑选的，则由生产部完成挑选。1.6.3 对判定为特采的物料，IQC人员在外箱体同一侧粘贴或悬挂特采标签，并且注明特采内容，库管将物料入库。1.7 对于免检物料IQC无需检验产品质量，但须确认来料检验报告。1.81 QC需对产品的先入先出做监控检验，对于呆滞物料需要由库管整理上报，审批后库管需要把物料放置待检区隔离，IQC人员需对该物料进行重检，重检按照5.4项执行。6 .相关文件6.1 来料检验标准6.2 抽样标准6.3 封样品标准6.4 不合格品控制程序6.5 供应商管理程序6.6 来料特采程序7 .使用表单7.1 来料检验报告7.2 供应商评分表7.3 进料状况检查表7.4 来料明细表进料检验流程图责任单位相关表单来料收料（核对规格、数量）IQC贴不良标识AIQe贴合格标识入库拒收/i，退货库管库管、质量质量质M质量质量库管来料明细表来料明细表来料检验报告不良、退货标识进料状况检查表特采、挑选标识合格标识入库单N