4 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1、立即由工程部在产品和过程特殊特性清单中增加固晶工序的过程特性。见附件1：产品和过程特殊特性清单。责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期:2023.03.142、检查焊线、点胶、分光、编带工序，产品和过程特殊特性清单中过程特性和产品特性都有标注。具体见附件1：产品和过程特殊特性清单实施的证据附件1：产品和过程特殊特性清单根本原因分析1为什么产品和过程特殊特性清单中固晶工序没有标注过程特性?答：因为负责该项工作的工程部门遗漏了在对固晶工序过程特性的标注。2、为什么工程部门遗漏了在对固晶工序过程特性的标注？答：因为工程部相关人员不清楚在产品和过程特殊特性清单中必须要标注产品和过程特性；3、为什么工程部相关人员不清楚在产品和过程特殊特性清单中必须要标注产品和过程特性？答：因为工程部人员对YY-QP-031APQP控制程序文件要求不明确；4、为什么工程部人员对YY-QP-031APQP控制程序文件要求不明确？答：因为在YY-QP-031APQP控制程序文件中，未书面明确规定产品和过程特殊特性清单中需注明清楚各工序的产品和过程特性。根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对设计开发所在过程产生影响，不会影响到其它过程。根本原因结果1、工程部人员对APQP控制程序文件要求不明确？2、因为在YY-QP-031APQP控制程序文件中，未书面明确规定产品和过程特殊特性清单中需注明清楚各工序的产品和过程特性。系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、立即修订YY-QP-031APQP控制程序文件，增加产品和过程特殊特性清单中需注明清楚各工序的产品和过程特性的相关规定。见附件2：YY-QP-031APQP控制程序责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.162、由管理者代表组织相关人员对修改后的YY-QP-031APQP控制程序进行培训并考核；见附件3：培训记录表责任人：管理代表/周红辉，完成日期：2023.03.18实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）附件2：YY-QP-031APQP控制程序附件3：培训记录表采取措施验证纠正措施的有效实施1、检查工程部按要求实施在产品和过程特殊特性清单中增加固晶工序的过程特性；2、检查：YY-QP-031APQP控制程序文件进行了修改；3、检查已组织相关人员进行修改后的YYYP-031APQP控制程序的培训并考核；4、管理者代表经过对产品和过程特殊特性清单执行情况进行横向展开检查,见附件4：纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人：理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.255、查看到：由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价，结果记录在纠正措施有效性验证表，追踪产品和过程特殊特性清单完善情况。见附件5：纠正措施有效性验证表责任部门/责任人:管理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.27组织代表：周红辉日期：2023.03.27