3 IATF16949 外审不符合报告填写范本.docx

纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人立即由生产部修改备件一览表，在一览表中增加“备件最低库存量、使用寿命及更换计划”的内容并填写完整。见附件备件一览表单。责任部门/责任人：生产部/陈晓玲，完成日期：2023.03.15实施的证据附件1：备件览表根本原因分析1为什么备件一览表中无备件最低库存量、使用寿命及更换计划内容？答：因为负责该项工作的生产部门在备件一览表中没有填写。2、为什么生产部门在备件一览表中没有填写？答：因为备件一览表中没有备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容；3、为什么备件一览表中没有备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容？答：因为生产部人员对YYYP-O11设施和环境管理程序文件中关于备件管理的要求不明确；4、为什么生产部人员对设施和环境管理程序文件中关于备件管理的要求不明确？答：因为在YY-QP-O11设施和环境管理程序中，未书面明确规定备件一览表中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容。版本原因是否会影响其他类似的流程或产品？是S针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对设备工装所在过程产生影响，不会影响到其它过程。根本原因结果1、生产部人员对设施和环境管理程序文件中关于备件管理的要求不明确？2、因为在YY-QP-011设施和环境管理程序中，未书面明确规定备件一览表中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容。系统性纠正措施，包括时间安排和负费人1、立即修订YY-QP-O11设施和环境管理程序文件，增加备件一览表中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容。见附件2：YY-QP-O11设施和环境管理程序责任部门/责任人：生产部/陈晓玲,完成日期：2023.03.172、由管理者代表组织相关人员对修改后的YY-QP-O11设施和环境管理程序进行培训并考核；见附件3：培训记录表责任人：管理代表/周红辉，完成日期：2023.03.19实施的证据（此处请_E传下面所有证据PDF或丁PG格式y-附件2：YY-QP-011设施和环境管理程序附件3：培训记录表采取措施验证纠正措施的有效实施1、检查生产部修改备件一览表，在一览表中增加“备件最低库存量、使用寿命及更换计划”的内容并填写完整；2、检查：YY-QP-O11设施和环境管理程序文件进行了修改；3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-O11设施和环境管理程序的培训并考核；4、管理者代表经过对备件一览表填写情况进行横向展开检查。见附件4：纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人：理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.255、查看到：由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价，结果记录在纠正措施有效性验证表，追踪备件一览表填写的完整性。见附件5：纠正措施有效性验证表责任部门/责任人：管理者代表/周红辉，完成日期：2023.03.27组织代表：周红辉日期：2023.03.27