133不符合项纠正预防措施表.docx

编号TnJ-J受审核部门设备部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：车间个别配电箱门外侧未设置“当心触电”安全标志，未定期进行接地电阻测试审核员：部门负责人：原因分析：用电管理不规范纠正措施计划：增设“当心触电”安全标志；定期进行接地电阻测试部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求诲改合珞。手与部门负责人：审核员：日期：加27年夕凡4日今与备注：编号TnJ-J受审核部门设备部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度口严重回一般口观察项不符合事实描述：污水处理池排水泵联轴器无防护罩审核员：部门负责人：原因分析：设备厂家未设计防护罩，不符合安全要求纠正措施计划：规范增设防护罩部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求整改合辂。手写部门负责人：审核员：日期：加27不夕用“日手与备注:编号TnJ-J受审核部门设备部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：工业气瓶无防倾倒措施审核员：部门负责人：原因分析：设备检修管理不规范。纠正措施计划：制作防气瓶倾倒支架部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求诲改合珞。手与部门负责人：审核员：日期：加27年夕凡4日今与备注:编号TnJ-J受审核部门人力资源部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：员工个人职业健康档案未执行一人一档，有待完善。审核员：部门负责人：原因分析：职业卫生管理不规范。纠正措施计划：规范建立职业健康档案。部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求卷改合格。手写部门负责人：审核员：日期：加牙不夕用4日不芍备注:编号-TF1J受审核部门生产部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：作业现场的时有“三违”现象发生。审核员：部门负责人：原因分析：员工安全意识较差。纠正措施计划：加强员工的安全教育培训，并开展反“三违”活动。部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求卷改合格。手写部门负责人：审核员：日期：加27年夕凡4日今与备注:编号-TF1J受审核部门安全管理部门部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：安全绩效考核未落实好，考核不认真，还没有对安全生产起到足够的促进作用。审核员：部门负责人：原因分析：安全绩效考核过于形式化，安全责任未完全落实。纠正措施计划：进一步完善安全目标考核管理办法。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求诲改合格。手写部门负责人：审核员：日期：宓牙耳夕用4日多与备注:编号7fJ-J受审核部门物资部部门负责人审核日期2023年8月28日严重程度严重口一般口观察项不符合事实描述：应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足审核员：部门负责人：原因分析：公司生产安全应急预案未完全落实。纠正措施计划：加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。部门负责人：总经理批准：日期：2023年8月28日纠正措施完成情况：已按要求卷改合格。手与部门负责人：审核员：日期：力2/耳夕用4日手写备注: