10QP10标识和可追溯性管理程序 WORD9001程序.docx

文件修改记录文件编号文件名称NO修改日期修改时版本状态修改内容页数修改人审核人修改后版本状态签编制：审核：批准：署职别：人事行政中心职别：管理者代表职别：总经理栏日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日日期：2018年2月O1日1目的实施本程序的相关要求，对产品其所处的生产状态和质量状态,使其与其他的物品有所区别。在有追溯要求时，应生产信息和质量信息应可追溯性。2范围本程序适用于公司所有产品从购进到产品销售的各个阶段的产品标识。3术语和定义3.1可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。4职责4.1仓库负责建立适宜的分区并标识；负责对库存的产品进行标识。5工作流程及要求5.1 总则标识可用标签、工艺流程卡、标识牌、进销存卡等多种方式。完整的标识应包括以下信息：A产品：名称、规格/型号、数量、存放区域、质量状态、进料日期；5.2标识方式5.2.1区域标识，可包括但不限于：a仓库：待检区、不合格品区、各细分类区；5.3.2产品质量状态标识，可包括但不限于：a待检（也可以空白表示）b合格C待退货d报废5.3进料的标识和追溯5.3.1产品检验合格后，转入合格区域前，应进行标识。见5.1条款。5.2.1仓管员填写该产品入库单和物料卡，并登记台帐。5.3.2对让步接收的进货产品，仓库作好记录该产品的流向和数量，同时在物料卡及出库单上标注“让步接收”标识以备追溯。5.3.3客户提供物料，应同时标注“顾客提供”标识以备追溯。1.5 可追溯性管理1.6 .1通常情况下，产品按来料日期、检验记录进行追溯。5. 6.2如合同有可追溯性要求时，应建立来料批号，相关记录均必须填写来料批号。相关记录应按规定存档。6记录6. 1产品标签入库单和物料卡