全订货发货退换货管理制度.docx

订货发货退换货管理制度产品订货发货管理工作流程流程目的说明企业在产品订货发货方面推行流程管理的目的是规范产品销售、运输的过程，节省客户时间，提升客户体验，降低企业物流仓储成本。流程结构设计产品订货发货工作按照事项设置3个流程具体结构如图7-5所示。图7-5产品订货发货管理流程结构设计图产品订货管理流程设计与工作执行产品订货管理流程设计产品订货管理执彳覆序、工作标准、考核指标、执行规范任务执行程序、工作标准与考核指标名称订货管执行程序理制度期+（1）产品销售管理制度建立市场营销部根据公司的相关规定，制定产品订货管理制度，就订货程序、货款结算要求等方面做出具体规定，产品管理部提出意见、建议市场营销部将制定完成的产品订货管理制度上报主管副总、总经理审核、审批（2）组织实施经领导审批通过后，市场营销部在实际的工作中贯彻实施产品订货管理制度，以保证销售工作的有序进行及规范化管理工作重点市场营销部制定产品订货管理制度时要结合产品实际销售情况,确保实用性与规范化工作标准（1）依据标准：产品订货管理制度符合企业产品管理方面的相关规定（2）考核标准：市场营销部在一天内完成产品订货管理制度并提交审批考核指标产品订货管理制度首次审批通过率产品订执行程序单确定（1）接到订单客户根据自身实际需要下订单市场营销部营销人员接收客户订单（2）审核订单营销人员接到客户的订单后进行订单的初步审核工作，若是经销商则要参照经销合同进行审核（3）查库存情况营销人员对客户的订货单进行初步的审核后需要向仓储等相关部门了解产品的库存情况，确认产品的可销售数量（4）查货款支付情况对于销售订单，营销人员还应审查、确认客户的货款支付情况财务部门配合营销人员完成货款支付的审核工作工作重点市场营销部审查客户货款的实际支付情况工作标准（1）内容标准：订单审核包括对订单合同的价格、数量、货款等方面信息的审核（2）依据标准：客户货款的支付情况要根据合同执行，一般是款到发货，也有预付一定比例货款后发货，货到后再支付其余货款，个别也有货到付款的情况考核指标客户货款检查失误率订单审批与发货执行程序（1）上报订单市场营销部将订单数量、货款等事宜都确认后，将订单报请主管副总审核主管副总审批后的订单上报总经理审批（2）发货产品订货订单审批通过，市场营销部负责协调仓储部备货市场营销部协调物流部门安排发货，保证准时付货工作重点产品订单的及时审批和及时发货工作标准（1）内容标准：订单审批需要进一步确认订单的数量、品类、金额、客户单位等要素（2）考核标准：市场营销部在一天内完成发货考核指标产品订单发货及时率执行规范产品订货管理制度订货单库存明细表发货单产品订货合同产品发货管理流程设计与工作执行产品发货管理流程设计产品发货管理执彳覆序、工作标准、考核指标、执行规范任务执行程序、工作标准与考核指标名称确定产品订单执行程序（1）接收客户下单市场营销部面向市场开展产品销售活动客户下单，市场营销部接收产品订单（2）整理产品订单市场营销部汇总产品订单，整理并按规定要求分类，提交市场营销部经理审核（3）确定产品订单产品订单审核通过，市场营销部根据批示意见确定产品订单工作重点市场营销部应确保在各个渠道都可以接收客户下单工作标准（1）考核标准：客户下单，市场营销部快速反应，及时接收（2）考核标准：市场营销部在小时内完成产品订单整理并提交审核考核指标产品订单接收及时率安排产品订单执行程序发货（1）查阅产品库存产品订单确定后，市场营销部查阅产品库存，组织配货，判断产品订单库存满足情况仓储物流部向市场营销部提供对应产品的库存台帐数据（2）订单入库库存商品可以满足产品订单需求，客户订单进入仓储物流部执行发货程序（3）加紧生产库存商品无法满足产品订单需求，客户订单进入生产部，加紧生产完成订单内容（4）货物打包、装车生产部订单生产备货完成，将产品送达仓储物流部仓储物流部根据发货程序，按客户订单内容进行货物打包、装车（5）安排发货货物打包、装车完成，仓储物流部按照客户订单指定地址安排运输，发货工作重点客户订单配货工作标准(I)质量标准：产品库存查阅数据正确、无误(2)考核标准：仓储物流部在一天内完成产品发货考核指标产品发货及时率总结与改进产品发货工作执行程序(1)工作总结报告市场营销部根据产品订单发货情况，编制产品发货工作总结报告，提交市场营销部经理审批(2)改进、完善产品发货工作总结报告审批通过，市场营销部吸取经验、教训，改进完善自身产品发货管理工作工作重点总结产品发货工作管理成果工作标准考核标准：市场营销部在告并提交审批天内完成产品发货工作总结报考核指标产品发货工作总结报告首次审批通过率执行规范企业产品销售管理制度企业产品销售流程指导说明产品订单发货管理规定产品发货工作总结报告产品换货管理流程设计与工作执行产品换货管理流程设计产品换货管理执彳覆序、工作标准、考核指标、执行规范任务执行程序、工作标准与考核指标名称审核产品换货申执行程序请（1）接收、汇总客户换货申请市场营销部接收客户提交的产品换货申请，汇总后进行整理（2）审核换货申请市场营销部对客户提交的产品换货申请进行审核产品管理部协助市场营销部审核换货申请（3）产品换货清单市场营销部根据审核后的客户换货申请,编制产品换货清单,提交市场营销部经理审批工作重点市场营销部应注意接收客户换货申请的服务质量工作标准考核标准：市场营销部在小时内接收并处理客户换货申考核指标客户换货申请接收处理及时率执行程序安排产品换货（1）签收换货产品仓储物流部接收客户换货产品，检验后进行签收（2）产品检查产品管理部对客户换货产品进行检查，判断换货理由是否成立，是否符合换货规定（3）拒绝换货判定不符合换货规定，市场营销部拒绝换货市场营销部与客户沟通，通知换货处理意见（4）换货判定符合换货规定，仓储物流部将新产品出库，打包后执行换货程序发出工作重点产品检查，确保客户换货申请真实有效工作标准（1）依据标准：市场营销部换货处理根据企业产品换货管理规定进行（2）考核标准：客户换货申请处理满意率不低于考核指标客户换货申请处理满意率总结与改进换货执行程序管理工作（1）工作总结报告市场营销部根据客户换货申请处理情况，编制产品换货工作总结报告，提交市场营销部经理审批（2）改进、完善市场营销部回顾客户换货申请处理全过程，总结、改进、完善自身产品换货管理工作工作重点编制产品换货工作总结报告工作标准考核标准：市场营销部在一天内完成产品换货工作总结报告并提交审批考核指标产品换货工作总结报告首次审批通过率执行规范企业产品销售管理制度企业产品销售流程指导说明企业产品换货管理规定客户产品换货清单产品换货工作总结报告