企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表.docx

企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表企业名称：（盖章）企业负责人:检查人员：检查日期:序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述1企业主要负责人组织领导班子召开专题会议研究部署专项行动，学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项。1 .查阅会议通知、签到表或主要负责人发言材料；2 .查阅重大事故隐患判定标准或重点检查事项学习资料。是口否2企业主要负责人组织制定专项行动实施方案，召开全员动员部署会议。专项行动期间，每月至少召开1次专项行动推进会。1查阅企业专项行动实施方案；2.查阅动员部署会议通知、签到表或主要负责人发言材料；3,查阅专项行动推进会会议通知、签到表或发言材料。是否3企业主要负责人组织开展对标对表自查自改，建立重大事故隐患台账清单，对自查发现的重大事故隐患整改实行闭环管理。1查阅主要负责人组织开展排查治理记录；2 .查阅企业重大事故隐患台账清单，未能立即整改的隐患是否明确责任人、措施、资金、期限和应急预案；3 .现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大事故隐患排查治理情况。是否序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述4企业隐患排查治理制度完善，重大事故隐患排查治理情况向负有安全监管职责的有关部门报告和企业职工大会或职代会报告。1 .查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。2 .查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。3 .查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双报告记录。是否5专项行动期间，企业主要负责人每季度要带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（金属冶炼企业每月至少1次）。查阅主要负责人组织开展重大事故隐患排查整治检查记录。是否6企业主要负责人组织开展全员安全生产岗位责任制定和落实情况全面自查自纠。1查阅主要负责人组织开展自查自纠记录。2 .查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位（包括劳务派遣人员、实习生等）；是否明确考核标准和监督考核机制。3 .查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。是否序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述7企业主要负责人组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。查阅企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。是否8按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员，配足配强相关专业技术人员。1 .查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。2 .查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背景和从业经历。是否9企业主要负责人深刻吸取近期区外违规动火引发的重特大事故和区内有限空间违规作业引发的较大事故教训，组织开展1次全员安全警示教育活动，并组织排查整治本企业同类事故隐患。1 .查阅警示教育活动通知、签到表或主要负责人发言材料；2 .查阅典型事故案例学习材料；3 .查阅排查整治同类事故隐患记录；4 .现场抽查企业同类事故隐患排查治理情况。是否序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述10企业主要负责人组织开展吊装、动火、临时用电、有限空间等危险作业专项排查整治。1 .查阅危险作业安全操作规程及作业审批表；2 .询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程情况，询问现场监护人员安全措施检查和作业过程监督情况；3 .企业组织对危险作业相关设施设备进行安全检查记录；4 .检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。是口否口11企业主要负责人针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况组织开展1次全面排查。1 .查阅企业外包外租项目管理制度；2 .查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录，及督促外包外租项目安全问题整改记录；3 .查阅双方签订的安全生产管理协议，或者约定各自的安全生产管理职责都承包、租赁合同。是口否口12企业主要负责人针对本企业安全生产教育培训情况组织开展1次全面排查。1 .查阅企业年度安全生产教育和培训计划；2 .查阅企业新进场从业人员岗前三级安全教育和特种作业人员安全培训记录。是口否口序号检查项目检查方式是否存在问题主要问题描述13企业主要负责人每年至少组织开展1次事故应急救援预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练（高危行业领域以及人员密集场所经营单位至少每半年组织1次事故应急救援预案演练）。1查阅企业应急预案及演练计划；2 .查阅企业应急预案演练评估报告；3 .询问相关员工掌握岗位应急职责、应急处置程序和措施情况，询问一线员工是否熟知安全逃生出口（或避灾路线）。是否