17 变更安全管理制度.docx

变更安全管理制度1目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。2范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。3职责3.1技术人员具体负责管理变更活动的实施工作。3. 2变更主管部门具体负责实施工艺技术变更和设备设施变更工作，并负责对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。3.3 申请变更的个人或部门负责填写变更申请单和设备/设施变更施工、验收记录表，其主管部门组织相关部门人员对设备/设施变更进行验收。3.4 安全管理人员负责对变更过程进行安全审核，并做好相关的安全监督工作。3. 5其它部门做好变更活动的配合工作。4. 6变更过程所产生的相关资料统一由人事部归档。4内容及要求公司可能发生的变更包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下：4.1 变更内容4.1.1 工艺、技术变更(1)工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。(2)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；(3)原料介质变更；(4)工艺流程及操作条件的重大变更；(5)工艺设备的改进和变更；(6)操作规程的变更；(7)工艺参数的变更；(8)公用工程的水、电、气、风的变更等。5. 12设备/设施的变更(1)设备/设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。(2)设备/设施的更新改造；(3)安全设施的变更；(4)更换与原设备不同的设备或配件；(5)设备材料代用变更；(6)临时的电气设备等。4.1.3管理变更（1）人员的变更：新入职职工、内部岗位调动、高岗复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳动科审核，主管经理审核，方可人员调动。（2）法律法规和标准的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全标准化管理的变更等。4.2变更管理的要求4.2.1明确变更内容；4.2.2对于变更可能导致的风险进行评价；4.2.3根据评价结果，制定控制措施。4.2.4变更完成后应对变更结果进行验收。4. 3变更程序4.3. 1变更申请：在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。4. 3.2变更审批：（1）填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。（2）将变更申请表、风险分析及控制措施一并递交上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。（3）安全管理人员负责审查其安全控制措施内容。4.3.3变更实施变更批准后，由申请变更的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.3.4变更验收（1）变更实施结束后，且在投入试运行前，变更主管部门应对变更情况进行验收。评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等，确保变更达到计划要，并填写设备/设施变更施工、验收记录表。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。（2）安全管理人员须对变更及变更后存在的风险及其控制措施进行签名确认，如存在不完善的地方，应提出改善措施。（3）如验收不通过，必须在整改完善之后再次组织验收。（4）参加验收至少包括安全生产第一责任人、安全管理人员、技术负责人、申请变更部门负责人、安装/施工单位负责人等相关人员。5相关记录变更申请单设备设施变更施工、验收记录表变更风险分析记录及变更风险控制措施