镇安县2023年烤烟产业项目绩效评估报告.docx

镇安县2023年烤烟产业项目绩效评估报告一、项目概况（-）项目名称：镇安县2023年烤烟产业项目。（二）项目实施主要内容：全县发展烤烟2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198m2o（三）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，受益农户数1785户，其中：脱贫户924户2840人。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金管理及使用情况该项目投入中央财政资金1011.13万元，资金使用由县特产中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合财政衔接推进乡村振兴补助资金资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%,报账支出IOI1I3万元。项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时,会计核算较为规范。（二）项目绩效目标完成情况该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。三、项目效益情况该项目已完成全县2023年种植烤烟2.8万亩亩，11个镇办已完成新建烤房227座，烤房维修305座，烟路建设72.9公里,小棚育苗7198nf。共使用中央财政资金I(H1I3万元，截止11月底收购结束全县共收购烟叶公斤，烟农收入6589.71万元，财政收入1450万元，烤房的薪建解决了11个镇办80个村741户烟农的烤烟生产条件，户均增收8万余元，同时带动周边户1044户人务工及土地流转，其中脱贫户924户2840人，户均增收IOOo元以上，群众满意度达到98%。四、评价结论通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。五、公示公开情况按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。镇安县烤烟产业发展中心2023年12月12日绩效目标申报表（2023年度）项目名称镇安县烤烟产业发展项目项目负责人及电话龚永祥（）主管部门镇安县农业农村局实施单位镇安县特色产业发展中心资金情况（万元）年度资金总额1011.13其中：财政拨款1011.13其他资金总体目标年度目标全县发展烤烟2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198m2o绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标新建烤房227个227个烤房维修305座305座烟路建设72.9公里72.9公里小棚育苗7198m37198m,质量指数验收合格率100%时效指标任务完成时限10个月成本指标效益指标经济效益指标烟叶产值26500万元脱贫户户均增收1000元社会效益指标受益农户21700户受益脱贫户2900户满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整绩效运行监控表（2023年度）项目名称镇安县烤烟产业发展项目项目负责人龚永祥（）主管部门镇安县农业农村局实施单位镇安县q寺色产业发展中心专项资金情况（万元）类别年初1-6月预算预算数执行数执行率年度资金总额：1011.131011.13100%其中：财政拨款1011.131011.13100%其他资金度体标年总目全县发展烤烟2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198nV。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-6月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标新建烤房227个227个227个烤房维修305座305座305座烟路建设72.9公里72.9公里72.9公里小棚育苗7198m27198m,7198m2质量指标验收合格率100%100%100%时效指标任务完成时限10个月未完成10个月10月开始烟叶收购成本指标效益指标经济效益指标烟叶产值26500万元026500万10月开始烟叶收购脱贫户户均增收21000元500元210007月开始烘烤社会效益指标受益农户，1700户800户21700户7月开始烘烤受益脱贫户2900户500户2900户7月开始烘烤生态效益可持续影响满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%98%100%项目名称镇安县烤烟产业发展项目项目资金（万元）1011.13审核内容审核要点审核得分一、合规性审核（20分）合规性审核（20分）纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。20二、完整性审核（20分）规范完整性（10分）绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。10明确清晰性（10分）绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。9三、相关性审核（20分）目标相关性（10分）绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。10指标科学性（10分）绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。9四、适当性审核（20分）绩效合理性（10分）预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。10资金匹配性（10分）绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。9五、可行性审核（20分）实现可能性（10分）绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。10条件充分性（10分）项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。9综合评定等级通过（85分及以上）0不通过（85分以下）口96总体审核意见审核通过主管部门（镇办）审核盖章（2023年度）项目名称镇安县烤烟产业发展项目项目负责人及联系电话龚永祥O主管部门镇安县农业农村局实施单位镇安县特产中心资金情况（万元）全年预算数（A）全年执行数分值执行率（B/A）得分年度资金总额：1011.131011.1310100%10其中：财政拨款1011.131011.1310100%10其他资金度体标年总目年初设定目标年度总体目标完成情况综述全县发展烤烟2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198m1全县发展烤烟2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198疔。绩效一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标新建烤房5227个227个5烤房维修5305座305座5烟路建设572.9公里72.9公里5小棚育苗57198m27198m,5质里指标验收合格率5100%100%5时效指标任务完成时限510个月10个月5成本指标效益指标（30分）经济效益指标烟叶产值1026500万元6589.7万元10脱贫户户均增收1021000元IoOo元以上10社会效益指标受益农户1021700户1785户10受益脱贫户102900户924户10生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度10100%98%8总分10098