财务中心预算会计主管岗位手册：主要工作及其细化.docx

财务中心预算会计主管岗位手册：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位金算行况析资预执情分每月一：数据和资料的搜集会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）相关数据库的建立本岗位二：比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等数据和资料的初步分析（本岗位）揭示的重要问题或较大差异相关部门三：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策与相关部门进行沟通（相关部门）原因和对策的书面记录本岗位四：撰写资金预算执行分析报告构思分析的重点与一般的平衡（本岗位）资金预算执行分析报告财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理五：如有必要，组织资金预算执行分析报告会动员部门针对差异提出原因和解决的措施（相关部门）资金预算分析报告会议记录本岗位六：撰写资金预算执行分析汇报会议纪要部门汇报材料和会议记录（本岗位）资金预算执行分析会议纪要财务中心总经理七：检查部门解决措施的实施情况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）简报