房地产装饰工程部文件和资料管理制度控制程序及工作表单.docx

房地产装饰工程部文件和资料管理制度控制程序1、目的保证部门所有的文件和资料的标记、收集、编目、归档、保管、回收、更改和作废等处于受控状态。1、适用范围本程序适用于XX房地产装饰工程部文件和资料的控制。2、引用文件3.1 1程序文件控制程序3.2 2工作文件控制程序3.3 3图纸资料控制程序3.4 4外来文件控制程序3.5 5计算机软件及数据控制程序3、定义无。4、职责5.1 各岗位人员负责本岗位相关文件和资料的标记、收集、编目、归档、保管。5.2 项目推广服务部负责程序文件和工作文件保管、修改等工作。5、培训或资格执行本程序人员无需特别资格或培训。6、程序7.1 各相关文件可分别参考以下程序文件：1程序文件控制程序2工作文件控制程序3图纸资料控制程序4外来文件控制程序5计算机软件及数据控制程序1.1 2程序文件和工作文件编好后必须加上封面：程序文件封面（见AA-I-F1）.工作文件封面（见AA-1-F2）。7.3 项目推广服务部负责程序文件、工作文件的保管，以及文件的修改工作,并填写文件修改建议书（见AA-1-F3）,经主管部门IS09000负责人确认后修改。修改满五次后，由主管部门IS09000负责人更换版本号。7.4 失效文件的回收7.4.1项目推广服务部负责文件分发及失效的回收，并填写文件分发/回收记录表（见AAT-F4）,当失效文件超过半年可销毁，并填写文件销毁清单（见AAT-F5）。7、记录文件修改建议书、文件分发/回收记录、文件销毁清单。8、附件9.1AA-I-F1程序文件封面9.2AA-1-F2工作文件封面9.3AA-1-F3文件修改建议书9.4AA-1-F4文件分发/回收记录表9.5AA-1-F5文件销毁清单质量体系程序文件文件编号版本号生效日期程序文件名称（盖控制专用章处）修改状态修订情况生效日期IIIInIVV起草职务日期审核职务期签发职务期设计工程有限公司质量体系工作文件文件编号版本号生效日期工作文件名称（盖控制专用章处）修改状态修订情况生效日期IIIInIVV起草职务日期审核职务日期签发职务日期文件修改建议书NO:文件号文件名版本原内容：修改建议：修改建议人：日期：项目推广服务部：日期：部门经理：日期：主管部门意见：部门经理：日期：公司经理签发日期生效日期文件分发及回收清单NO:序号文件号颁布时间接收部门接收入发放数量接收时间发放人回收时间回收数量回收人文件销毁清单NO:序号文件编号文件名称版本状态失效时间数量备注页数份数销毁人:销毁时间:文件销毁清单NO:序号文件编号文件名称版本状态失效时间数量备注页数份数销毁人:销毁时间: