QP0806不合格品管制程序.docx

东莞横沥树兴玩具厂不合格品管制程序文件编号：QP-0806制订单位：品管部版本：A/0总页数：4页制订日期：2006年02月15日核准审查制订文件编号：QP-0806版本/次：A/0页次：2/41 .目的：确保不合格品（料）能有效的管理及处理.2 .范围：从来料到客户退货止所发生之不合格品管制作业均适用之.3 .权责：阶段鉴定标识隔离评估处置记录来料检验来料检验员来料检验员仓管员品管部、生产部、PMC部品管部、PMC部来料检验报告材料异常联络单制程检验IPQCIPQC生产部品管部、生产部生产部IPQC检验记录表IPQC每日抽检报告不合格品报告品质异常改善书成品检验品管部QA品管部QA生产部品管部、生产部生产部QA检验报告品质异常改善书客户退货品管部QA品管部QA仓管员品管部生产部客户抱怨处理报5 4.定义:无.6 .作业程序6.1 不合格品（料）管制流程图（见：8.附件）。6.2 不合格鉴定：来料检验、制程检验、成品检验时所发现之不合格品（料）及客户退货，由相关检验员予以鉴定，相关检验员无法鉴定时，由品管部主管鉴定。对品管部主管难以确定的不合格品，应召集相关人员开会进行评估。6.3 标识：对鉴定后判定为不合格之产品，应由相关检验员予以标识。6.4 隔离：来料检验、制程检验、成品检验中发现之不合格品及客户退货，经标识后，均应由相关部门人员将其放置在指定的区域或置于指定的容器内，且在未经确认前，不能领用或使用。6.5 改善：由责任单位主管主导分析不合格品产生原因、提出纠正及预防措施并由检验员追踪实施效果。其产生原因、纠正及预防措施、效果追踪均应记录于“品质异常改善书”上。同时，应由责任单位进行返工或返修，返工或返修后，须重新检验。5.6不合格品处理：不合格品均由生产部相关车间对其进行处理（返工、返修、报废等），当责任单位无法确定其处理措施时，应召集相关人员开会进行评估确定。处理措施记录于相关检验报告上。5.7对不合格之成品出货时，须经总经理或客户书面同意后方可出货。5 .8记录与保存本程序所产生之记录，依质量记录管制程序执行之。6 .相关文件6.1 纠正与预防措施程序6.2 质量记录管制程序7 .使用表格1. 1来料检验报告7. 2材料异常联络单8. 31PQC检验记录表9. 4IPQC每日抽检报告10. 5不合格品报告11. 品质异常改善书12. 客户抱怨处理报告8 .附件不合格品（料）管制流程图记录