QEP007管理评审控制程序.docx

0力达科技（大连）有限公司管理评审控制程序编号QEP007版本号C/0页数1/41目的验证公司质量、环境管理活动是否符合质量、环境管理体系所策划的要求，确保质量、环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量、环境管理体系的评审，包括对方针和目标的评审。3职责3. 1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3品质部负责评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4流程图见下页5程序5.1管理评审计划5.1.1每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，一般于年底对该年度的质量、环境管理体系情况进行评审，但也可根据需要安排。5.1.2品质部于每次管理评审前七天发放管理评审通知，报管理者代表审核。主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；C）评审范围及评审重点；d）参加评审部门及人员；e）评审内容。5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量、环境方面的重大事故，或顾客及其它相关方严重投诉，或投诉连续发生时；C）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量、环境审核中发现严重不合格时。5.2管理评审输入0力达科技（大连）有限公司管理评审控制程序编号QEP007版本号C/0页数2/4流程责任部门文件/表单绩效C制定管理评审计划品质部年度管理评审计划每年至少一次T审核通知品质部管理评审通知单评审覆盖所有要I求审I批管理者代表总经理文件控制程序下发管理评审计划J管理评审通知品质部文件发放、回收记录筹备管理评审准备工作各部门管评审输入报告品质部管理评审会序下发会议议程召开评审会议总经理管理评审签到薄多方论证做出评审结论总经理管理评审会议记录管理评审三性：适宜性、有效性、充分性。1根据总经理评审结论编写管理评审报告品质部管理评审报告1根据制定评审报告填写管理评审提出问题应采取纠正措施及验证报告总经理纠正/预防措施处理单进行具隼实施各责任部门8D报告Gr措施实施情况进行跟踪和验证2品质部管理评审纠正措施计划及验证记录纠正和预防措施有效性0力达科技（大连）有限公司管理评审控制程序编号QEP007版本号C/0页数3/4管理评审输入可包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境体系审核的结果；b）管理目标中质量、环境方面的具体目标、指标实现情况；C）顾客及其它相关方信息反馈情况;包括顾客满意度调查情况及顾客建议d）经营业绩和管理绩效的结果；e）改进、纠正和预防措施的实施及有效性，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；f）以往管理评审的跟踪措施；g）可能影响质量环境管理体系的各种变化；h）顾客要求的实施情况i）对因产品质量（含环境负荷物质）而退回产品，可能导致的安全，环保等作评价j）对因产品质量因素而产生的不良质量成本而增长进行报告和分析对策；k）产品实现过程及支持过程的有效及销路。1）改进建议5. 3评审准备5.1.1 预定评审前七天，品质部向管理者代表汇报现阶段质量、环境管理体系运行情况并提交本次评审计划，交管理者代表审核。5.1.2 品质部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确定。5.3.3品质部向参加评审的人员发放管理评审通知和有关资料。5. 4管理评审会议5.4. 1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.4.2总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。5.5管理评审输出5.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）质量、环境管理体系及其过程的改进，包括对质量、环境管理方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b）与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等；C）资源需求与配置；d）评审议题中其他议题的结论意见；e）其它问题及纠正、预防措施要求；f）体系的变更。0力达科技（大连）有限公司管理评审控制程序编号QEP007版本号C/0页数4/45.5.2会议结束后，由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”经管理者代表审核，交总经理批准后，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6纠正和预防措施的实施和验证品质部根据改进控制程序的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5.8管理评审产生的相关的记录应由品质部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。6相关文件6.1QEP023内审控制程序6.2QEP027改进控制程序6.3QEP001文件控制程序5.4QEP002记录控制程序7记录7.1QEP007-01年度管理评审计划7.2QEP007-02管理评审通知7.3QEP007-03管理评审会序7.4QEP007-04管理评审签到薄7.5QEP007-05管理评审会议纪要7.6QEP007-06管理评审报告7.7QEP007-07管理评审纠正措施计划及验证记录