2014年东莞市社会保障局部门决算.docx

2014年东莞市社会保障局部门决算（含市社会保险基金管理中心及市工伤康复中心）目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成三、人员情况第二部分2014年部门决算情况说明一、2014年度部门收入支出决算情况说明二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明第三部分2014年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分部门概况一、部门主要职能市社会保障局的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市社会基本养老、基本医疗、工伤、失业保险的工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查；指导镇（街）的社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化管理服务工作；承担工伤事故责任认定、劳动能力鉴定、伤残等级评定等职能；拟定全市社会保险基金的支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见；对基金管理实施行政监督；拟定社会经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系建设规划并组织实施；组织有关社会保险领域的科学技术研究、成果推广应用和宣传、教育工作；管理、指导派出机构和直属事业单位；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。市社会保险基金管理中心的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理市属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇；承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析和管理工作，定期发布统计信息和社会保险事业发展预测报告；负责管理市属单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；汇总编制全市各项社会保险基金年度、季度、月度财务报告，拟定全市各项社会保险基金预算、决算；指导镇（街）执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；受社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导镇（街）社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金；指导镇（街）社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作；按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作；参与社会保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务；组织开展社会保险经办机构涉及的技术合作、技术交流和专业培训等工作。市工伤康复中心的主要职能是：为参加社会保险的因工受伤职工提供运动治疗、物理治疗、作业治疗、言语矫治、心理治疗以及身体各项功能的康复服务。二、部门决算单位构成东莞市社会保障局设行政单位1个，其中，内设13个科室和市纪委派驻社保局纪检组，18个派出机构（未下放社保分局）；设事业单位2个，为东莞市社会保险基金管理中心和东莞市工伤康复中心。本份部门决算包括东莞市社会保障局、东莞市社会保险基金管理中心及东莞市工伤康复中心的决算。三、人员情况截至2014年底，东莞市社会保障局共有编制数78（包含9个后勤服务人员）名，其中财政供养的编内实有在职人员71（包含5个后勤服务人员）名；另外，有退休人员10名，聘用人员33人。东莞市社会保险基金管理中心共有编制数124名，其中财政供养的编内实有在职人员123名；另外，有退休人员9名。东莞市工伤康复中心共有编制数15人，其中财政供养的编内实有在职人员14名；另外，有退休人员1名。第二部分2014年部门决算情况说明一、2014年度部门收入支出决算情况的说明（一）总体说明本部门2014年度收入总计90093.23万元，支出总计89770.13万元。收入方面，均为财政拨款收入。支出方面，社会保障和就业（科目：类）支出20173.45万元，医疗卫生与计划生育（科目：类）支出346.54万元，城乡社区（科目：类）支出68991.36万元，农林水（科目：类）支出30.00万元，住房保障（科目：类）支出228.78万元。（二）财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度财政拨款支出89770.13万元,2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（科目：类）支出20173.45万元，医疗卫生与计划生育（科目：类）支出346.54万元，城乡社区（科目：类）支出68991.36万元，农林水（科目：类）支出30.00万元，住房保障（科目：类）支出228.78万元。二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明本部门2014年度“三公”经费支出预算为96.20万元，支出决算为69.98万元，完成预算的72.74%,其中：因公出国（境）费用10.08万元；公车购置费0万元；公车运行维护费38万元，完成预算的100%；公务接待费21.90万元，完成预算的37.63%o2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”支出决算具体情况说明2014年，本部门“三公”经费支出合计69.98万元，其中：（一）因公出国（境）费用支出10.08万元，全年出国（境）团组1个、2人次，比2014年预算增加10.08万元。开支内容包括：参加上级部门组织的社会保险综合业务培训，合计支出10.08万元。（二）公车购置费支出0万元，用于购置公车0辆。（三）公车运行维护费支出38万元，与2014年预算减一致。截至2014年底，本单位共有公车10辆。（四）公务接待费支出21.90万元，全年共接待95批次、956人次，比2014年预算减少36.30万元。第三部分2014年部门决算表详见决算表1-8,请参见附件。表号表名决算表1收入支出决算总表决算表2收入决算表决算表3支出决算表决算表4财政拨款收入支出决算总表决算表5一般公共预算财政拨款支出决算表决算表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表决算表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表