部门单位整体支出预算绩效目标申报表.docx

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（20R年度）填报单位（盖章）：岳阳市城区文物保护中心单位负责人：付志龙部门基本信息预算单位岳阳市城区文物保护中心绩效管理联络员龚雯联系电话人员编制数9实有人数13部门职能职责概述负责岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的维修、保护和开发。利用文物古建筑场所进行文物展示、举办陈列展览和各类文化活动。单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款118.64118.64000支出合计基本支出项目支出118.64118.640其出三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费000年度绩效目标部门整体支出对岳阳中心城区全国重点文物保护单位和省级文物保护单位及时保护、较好维修，不定期利用文物古建筑场所进行文物展示，举办陈列展览和各类文化活动。年度绩效指标部门整体支出一级指标二级指标三级指标指标值产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）数量指标1、文物保护单位检查巡视完成率2、文物保护专题宣传活动场次1、100%2、4场质量指标1、市级以上文保单位完好率2、文物维修合格率1、280%2、100%时效指标1、文物保护单位检查巡视工作时间2、完成及时率1、每天2、100%成本指标成本节约率20一级指标二级指标三级指标指标值效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）经济效益无社会效益安全事故发生数0环境效益无可持续影响文物损坏率0服务对象满意度文保单位满意率100%问题其他说明的1、单位3个临聘人员的劳务费需要靠国有资产出租收益返还专项资金来弥补。2023年11月，该专项资金因市机关事务管理局将文博楼纳入资产处置范畴用于化解政府债务而被取消，直接影响了单位正常运转。建议给予3个临聘人员工勤编的定额补助。2、市财政未拨付单位文物保护单位日常维护保养费用，文物保护点的日常维护费用需要占用非税收入拨款。建议进一步规范管理，按照文物保护单位日常维护标准给予财政拨款。3、职工健康体检费用未足额拨付，单位无其他经济来源，建议按标准给予财政拨款。审核意见财政部门（盖章）年月日