管理评审控制程序.docx

管理评审控制程序文件编号：WG-QESP-03版本号：B/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1.目的:对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适应范围：本程序适应于本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系评审。3 .权责：3. 1总经理主持管理评审会议。4. 2管理者代表组织管理评审及评审后的跟进工作。5. 3各部门负责人提供管理评审资料，落实评审决议，提出纠正预防措施并持续改进上一次评审须跟进的措施。6. 4审核小组负责内部审核的规划与安排执行4 .定义：管理评审：由最高管理者组织管理层对质量/环境/职业健康安全方针和目标、质量/环境/职业健康安全管理体系现状的适宜性、充分性和有效性做出的正式评价。5 .程序内容：5.1 年度管理评审：5. 1.1管理评审会议主持：总经理参会：各部门主管及质量/环境/职业健康安全体系成员，以外可由总经理指定的有关人员参加。6. 12最高管理者每年组织召开（每年至少一次）管理评审会议，评审本公司现行质量/环境/职业健康安全管理体系之持续适宜性、充分性及有效性。必要时,最高管理者可根据实际情况调整会议召开次数。7. 13评审计划由管理者代表编制管理评审核计划，总经理批准后发至评审会议参会人员。8. 14评审输入内容管理评审输入应包括与以下方面8.1. 4.1以往管理评审所采取措施的情况；5.1. 4.1.2与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括：1）重要环境因素、重要危险源的变化；2）工作人员及相关方的需求和期望，包括合规义务；3）法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。5.1.4.1.3下列有关质量/环境/职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势:1）顾客满意；2）质量/环境/职业健康安全目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；4）事件、不合格及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果（包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核的结果）;7）外部供方的绩效。8）资源的充分性；9）风险和机遇；10）合规义务的履行情况；ID工作人员的协商和参与；11）改进的机会。5.15评审输出内容：5.1.5.1管理评审的输出应包括对质量/环境/职业健康安全管理体系持续的充分性、有效性和适宜性的结论，并包括与下列事项相关的决定和措施a）改进的机会，包括管理体系与其他业务过程融合的机会；b）质量/环境/职业健康安全管理体系所需的变更；c）资源需求d）目标未实现时采取的措施（需要时）e）对于组织战略方面的任何影响组织应保留成文信息，作为管理评审结果的证据。5. 16评审结论与报告评审会议由管理者代表组织人员记录，并编制管理评审报告，评审报告由管理者代表审核，总经理核准。6. 17报告记录发放管理评审报告与管理评审记录（各相关部门提供的评审资料等，发放至管理评审各参会人员、相关的职能部门、员工代表。7. 1.8持续改进管理评审中确认的不合格/待改进项目，由责任部门按纠正及预防措施控制程序相关内容实施并且填写纠正及预防措施报告。8. 1.9改进验证管理者代表负责组织人员跟踪、检查、验证纠正和预防措施的有效性，并向下次管理评审会议提交验证报告。9. 1.10记录管理评审的有关记录、文件、资料按记录控制程序作业。6 .相关文件：6.1 记录控制程序7 .相关表格：7.1 管理评审核计划7.2 纠正及预防措施报告7.3 管理评审报告