管理制度-采购部标准化作业手册31页 精品.doc

采 购 部标准化作业手册公元二八年八月八日 V1.0目 录第一章 采购部基本职能和组织机构第一节 采购部基本职能第二节 采购部组织机构第二章 采购部岗位工作说明书第三章 采购部工作流程一 常规材料申购流程二. 临时材料申购流程三. 材料入库流程四. 材料出库流程第四章 采购部管理制度第五章 采购部“5S”管理第一节 采购科“5S”管理及考核第二节 仓库“5S”管理及考核第六章 采购部组织机构第一章 采购部基本职能和组织机构第一节 采购部基本职能序号职能依据处理目的1请购分析和控制物料需求计划请购单、设备申购报告采购审批权限表仓库库存表采购周期表1. 核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。2. .核对到货日期。3. 汇总和整理需求计划1.编制采购计划2.确定安全库存3.决定采购方式4.编制资金预算2采购过程控制采购计划表历史采购信息1. 分配采购任务2. 原材料供应及价格动态调查3. 询价比价议价，确定供应商，签署合同或即时采购4. 交期跟催1.编制采购单2.控制到货日期3.确定合理价格4.决定采购策略3入库过程控制采购计划表送货单购货票据进货检验标准1. 核对物料规格2. 检验物料质量。3. 核对物料数量4. 开具收料单1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货日期4库存管理安全库存表采购部管理制度1. 依据安全库存，及时申报2. 定期检查存货质量及保质期3. 及时登帐，按时对帐、盘存1及时补充防止断货2.防止物料变质浪费3确保帐物相符5出库过程控制领料单物料需求计划1. 核对领料过程手续是否齐全2. 检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符1.确保发货的正确性2.确保发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存6供应商开发及管理供应商评审表1. 价格分析了解供应商的合理性2. 供货分析确定供应商服务质量3. 质量分析了解供应商稳定性1.决定是否开发新供应商。2.对供应商进行分级管理3.决定对重点供应商的管理策略7票据管理财务部相关规定票据报销流程1. 严格审核各类票据，手续不全不与办理。2. 督促采购员办理报销1. 确保财务及时结算2. 谨防弄虚作假 第二节 采购部组织机构采购部1人龙游仓储主管1人江湾仓储主管1人采购科科长 1人计 划 员1人二库仓管员2人统 计 员1人二库仓管员2人一库仓管员1人成品复核员1人成品仓管员2人材料仓管员5人龙游统计员1人龙游采购员龙游计划员1人审核员1人江湾采购员2人龙游采购员1人江湾采购员江湾采购员江湾采购员第二章 采购部岗位工作说明书工作编号填 表 人填表时间20XX 年 8月 10 日职 位部长管理人数22人所属单位 部 处 中心 课(室)直属主管职 位副总裁核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置采购部长职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.拟定采购部年度工作目标及工作规划10%2.采购部管理细则的组织拟定和审批5%3.管理活动的策划和推进10%4.工作理念的宣贯和团队的建设15%5.下属部门工作的督导10%6.与相关部门的沟通和协商5%7.采购部工作的总结和目标的调整10%8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试5%9.紧急业务的办理20%10.上级安排事宜及其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购科长1人4人计 划 员1人0人龙游仓储主管1人10人人人江湾仓储主管1人3人人人统 计 员1人0人合 计5人17人工作编号填 表 人填表时间20XX 年 8月 10 日职 位计划员管理人数人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置计划员职位目的与功能摘要职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责15%1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存10%2.采购进度录入和跟催8%3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调10%4.采购文件拟定及相关报表制作2%5.考勤管理40%6.材料出入库票据的开具15%7. 上级安排事宜及其他%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间20XX 年 8月 10 日职 位采购科长管理人数4人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置采购科长职位目的与功能摘要职位目的：通过制定、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给的前提下，尽可能降低采购成本，创造利润。功能：1.协助部长拟定年度工作计划和目标。2.负责采购科全面业务和与其他部门的协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评估及考核。4.对供应商进行评估考核。4.定期对市场行情进行调查，确定采购策略。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.拟定本部门工作方针和目标5%2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。10%3.主持采购人员教育训练，实施采购人员的业绩考核10%4.对供应商进行考评10%5.审核采购单及票据5%6.分配和调整采购员的工作任务5%7. 负责部分原料的采购5%8.呆废料的预防和处理25%9.市场行情的调研15%10.上级领导交待的事务和其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购员3人0人0人0人审核员1人0人人人0人0人人人0人0人合 计人4人工作编号填 表 人填表时间20XX 年 8月 10 日职 位统计员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购部长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置统计员职位目的与功能摘要职位目的：通过及时将仓库出入库情况的录入，建立动态库存数据库为采购部决策服务。功能：1.通过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供核对功能3.为电子帐目的实施创造条件。4.监控仓库异动物料，及时通知计划员关注。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.审查入库单据，有问题及时沟通。60%2.将单据录入10%3.整理及打印月报表并及时与仓库核对5%4.对长期不动的物料和调库的物品进行报表整理5%5.文件管理10%6. 上级安排事宜及其他0%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合 计人人工作编号填 表 人填表时间20XX 年 8月 10 日职 位审核员管理人数0人所属单位采购部 处 中心 课(室)直属主管职 位采购科长核 准 人工作地点r江湾 r龙游r 本职位在组织图中之 位 置审核职位目的与功能摘要职位目的：谨防弄虚作假，减少公司损失功能：1.通过审核发票价格，提高采购员责任心。2来料检验，严把质量关3.公司废料出售，快速回笼